第一部分  西畴县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县第一幼儿园始建于1981年3月，是一所全日制幼儿园。历经3次搬迁，于2018年8月搬迁至西畴县普兰路（西畴县消防队旁），园内布局合理，井然有序、环境优美，园占地面积4714.22平方米，建筑面积3734.72平方米，各类设施设备完善。 2012年12月经省教育厅评估认定为“一级二等幼儿园”，2016年5月通过“文山州现代教育示范幼儿园”评估，获“文山州文明单位”、“云南省文明学校”、2014年度省级“平安校园”、第七批云南省语言文字示范校（园）、“先进基层党组织”、“云南省第二批民族团结教育示范学校”、云南省2016年、2017年一级示范园对口帮扶薄弱幼儿园工作“先进集体”、“云南省餐饮服务食品安全示范单位”等荣誉称号，是省州县示范性幼儿园。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提高素质  

（1）开学政治业务学习会议及每两周一次的政治业务学习时间，组织教职工学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》及党中央八项规定及省州县相关规定、《事业单位人事管理条例》、《西畴县机关事业单位工作人员“不作为、慢作为”专项整治实施方案》（西纪联发【2018】）、全国教育大会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《习近平扶贫论述摘编》 、《防范和惩治流动造假案、弄虚作假督察工作规定》 等党规党纪和法律法规、典型案例、先进事迹方面的内容，工作中认真贯彻落实教育主管部门及上级的文件、通知要求，坚持高标准、严要求，在严守党纪上远离违纪红线。做好公民道德建设实施意见的贯彻落实，增强教职工教书育人的责任感和使命感，提高教师的政治理论水平；

（2）9月4日下午，组长组织本组教职工学习《中小学教师职业道德规范》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》及《教师法》、《教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国宪法》等法律法规；学习“师德师风建设教师承诺书”（十提倡十严禁）、幼儿园承诺及《西畴县第一幼儿园教职工岗位量化考核细则及绩效工资配实施细则》、规章制度、岗位职责等；

（3）开展园本培训，不断提高教师的业务水平和教学组织能力。

①积极组织教师参加各级组织的培训。本学期组织教师参加出国培训1人次、县级及以上培训68人次，其中省级培训15人、州级培训2人次，县级培训51人次，文山州中小学教师继续教育远程全园培训（备好课）专题培训46人。

②本学期开展园本培训9次，主要采取专题讲座、动作示范、交流、互动的培训形式，其内容有保育员岗前培训、党课《永远跟党走，立足岗位，加强师德师风建设》 、干粉灭火器的使用、专题《不忘初心，争做“四有”好老师——向李芳同志学习》、 专题《“尊崇宪法、学习宪法、尊守宪法、运用宪法、维护宪法”》、新教材培训及邀请西畴县疾控中心艾病科陆念同志到园进行专题《主动检测，知艾防艾，共享健康》的艾滋病防治知识专题讲座、邀请西畴县委教育党工委副书记杨昌友作《以立德树人，铸就教育之魂》主题宣讲、组织教师参加县级幼儿集体教学活动竞赛和观摩。参训教师达500余人次，参训率100%；

③积极鼓励教师利用课余时间上网查阅资料、观看专家讲座、课堂教学活动视频，学习幼教理论知识，每月写出一篇“幼儿学习故事”。

④鼓励教师参加学历提高培训，提高教职工的学历层次。目前有8人参加本科学历学习。

（4）积极宣传、组织教师征订《课程教材教学研究》（幼儿教育）、《云南教育》（视界）、《云南教育》（学前教育）、《云南教育》（幼儿教育）、《幼儿教育导读》（教育科学版）、《幼儿教育导读》（教师教学版）、《为了孩子》（2—7岁）、《启蒙》（3—7岁）、《儿童安全自救必读》、《娃娃乐园·绘本》、《早期教育》（美术教育）、《早期阅读》（教育教学）、《幼儿教育研究》、《学前教育研究》等20余种业务刊物，达到教师人手一册，有利提高教师的专业理论水平和业务能力。为教师进行教学教研提供丰富的参考资料。其次，圆满完成2019年度党报党刊征订任务,并为挂钩村委会订阅《云岭先锋》1份、《致富天地》3份、《云南日报》1份、《文山日报》1份、《半月谈》1份。

（5）组织教职工观看中央电视台“焦点访谈”《危情谍影》和庆祝改革开放40周年大会实况。

2.加强师德师风建设，将师德师风教育作为重要内容，做到经常化、制度化、逢会必讲，使教职工保持健康、积极向上的生活情趣，时刻以教师职业道德规范来规范教师的言行，增强教书育人的责任感和使命感。学期开展“不忘初心，育苗树人”为主题的师德师风演讲比赛和“做一个有爱心、耐心的幼儿老师”专题讲座。

（1）教师以师德规范、遵纪守法、公民道德来要求教师，没有出现体罚或变相体罚幼儿现象，与孩子平等交流，呵护、关爱每一个幼儿。

（2）生活作风踏实、务实、正派，健康、积极向上，以淡定的心态对待社会现象，对自己、对家庭、对社会负责。

（3）教师精神振奋，团结协作，树立信心，互相理解、包容，善思乐学，展现县一幼教师健康积极向上的精神风貌，传承幼儿园良好的工作氛围和团队合作精神，群体及集体的力量，打造创新县一幼的文化精髓，真正使幼儿园成为孩子们童年的乐园，幸福成长的摇篮，同时也是一幼教师工作、学习、生活的家园。

（4）教师立足岗位，认真履职，按质按量高标准地完成岗位及各项工作任务，做到爱岗、敬业、务实、服务、奉献，认真分析孩子的年龄特点，身心发展规律，扎实有效地开展保教一日活动。

（5）园长与教职工签订《西畴县第一幼儿园师德师风建设教师承诺书》（十提倡 十严禁），教师们找准了自己的位置，自觉规范网络行为，树立良好的教师形象。

   3.自觉践行“幼儿园十项服务承诺”，每月组织班组长对所开展工作进行总结、反馈，及时发现存在问题，并加以整改、落实，幼儿园教育教学及服务质量有了明显提高。

4.修改完善幼儿园规章制度，开学教职工政治业务学习时，分组组织教职工逐条学习，做到领导在否一个样，体现“制度管理人，制度约束人”的管理理念，认真把各项工作做实做细。

5.充分发挥好党、政、工、青、妇各套组织的职能作用，开展形式多样的团队活动和组织教职工参加社会公益活动，引领教职工积极向上、健康的团队活动，在活动中展现了教职工的集体荣誉感和主人翁的意识，团结一心，共同打造幼儿园的向心力、凝聚力的精神风貌，为圆满完成保教各项工作提供组织保障。

（1）积极组织教职工参加社会公益活动。即9月7日晚上7:30，组织教师代表参加西畴县教育系统弘扬“西畴精神”专场演出暨第34个教师节表彰会议(文艺表演节目《春之声》)、“七乡名师”李文奎参加2018年秋西畴县“七乡名师”推普志愿活动、组织部分幼儿及教师到西畴县西洒镇东安社区参加2018年“九·九”敬老节活动、组织教师参加中共西洒镇委员会、西洒镇人民政府在西畴县北回广场主办的“弘扬西畴精神  决战脱贫攻坚”文艺展演（参演节目：《春之声》）、组织党团员教师到么洒村委会参加“干在实处，走在前列”专项行动活动及西畴县“跑进2019”元旦长跑比赛活动。

（2）党工青妇结合幼儿园实际，开展“弘扬高尚师德，潜心立德树人”为主题的第34个教师节座谈会、2018年“迎中秋·庆国庆”和“迎新年·庆元旦”趣味游戏活动，丰富教职工的课余生活，调动教职工的工作热情。

（3）利用重要节点开展弘扬中华传统美德，活动中让师幼知恩、感恩、谢恩。如中秋节、“九·九”敬老节、感恩节、元旦等活动形式多样，内容丰富。

   6.严格按照《中国共产党西畴县委教育工作委员会2019年意识形态工作目标管理责任书》的要求落实意识形态工作，落实党支部书记为第一责任人、园长为直接总责任人，切实落实园领导班子“一岗双责”责任制，纳入园领导班子议事日程，加强思想道德建设，推进校园文化建设，开展形式多样的精神文明创建活动。

7.积极创建“云南省文明学校”，等待评估专家到园考评；巩固“文山州文明单位”创建成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西畴县第一幼儿园纳入2018年部门决算编报机构数1个，本年无增减，属事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

现有教职工70人，女65人，其中在职在编48人（专业技术人员46人、工勤2人）、交流学习5人、临聘11人、实习4人、安保人员2人。中小学（幼教）高级教师7人，一级教师27人，二级教师8人，三级教师4人。本科17人，大专31人，党员21人，团员5人。有12个教学班，幼儿488人，其中大班5个教学班，幼儿205人，中班4个教学班，幼儿164人，小班3个教学班，幼儿119人。每班配备3名教师，实行两教一保，采取一周内主副班轮换的形式进行单元主题与分组教学相结合的教育活动。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）2018年西畴县第一幼儿园决算总收入842.84万元，其中：财政拨款收入733.46万元，占总收入的87.02%；事业收入95.81万元，占总收入的11.37%,其他收入13.57万元, 占总收入的1.61%。

二、支出决算情况说明

2018年总支出837.04万元，其中：工资福利支出704.92万元，商品和服务支出106.93万元，对个人和家庭的补助6.45万元，资本性支出18.74万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县第一幼儿园正常运转的日常支出837.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.77％；对个人和家庭补助占基本支出的0.77%；资本性支出占基本支出的2.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款收入733.46万元，本年财政拨款支出711.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中教育支出为536.75万元；社会保障和就业支出为91.91万元；医疗卫生与计划生育支出为35.88万元；住房保障支出为47.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一幼儿园部门2018年无机关运行经费支出.

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.74万元，其中：政府采购货物支出18.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。