第一部分 西畴县第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

一、人员经费

二、日常公务费支出

三、“三公”经费

第一部分  西畴县第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)学校以社会主义核心价值观为指导，积极实践科学发展观，贯彻落实几月份《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展而又具有个性特长的合格公民，使学生身心健康并快乐成长。

(2)执行县委县政府及教育主管部门的决定和指示。

(3)领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校教学秩序。

(4)负责学校教育教学工作，大力推进素质教育，推动教职工队伍建设，促进教师成长发展。

(5)组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境，执行落实好政府保障入学政策。

(6)宣传和贯彻执行学校的工作思路，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

(7)起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务，制定学校发展规划。

(8)做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章、工会印章，做好用印登记工作。

(9)组织教职工的政治业务学习和有关政治活动，认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

(10)做好干部及教师的考察、考核、教育、管理、培养、培训工作。

(11)负责对外接待和来信来访工作，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

(12)按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。贯彻执行党的教育方针政策，做好全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

(13)严格按照教育部《义务教育教学管理标准》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(14)在教育改革中，激励每位教师争当班主任，学校定期组织班主任开展班级管理工作研讨活动，在实践中探索新形势下班主任工作的新思路、新方法，提高班主任队伍的素质和工作能力。

(15)坚持开展好每周升国旗和国旗下专题演讲活动。做到学期有计划，周周有主题，国旗下讲话的内容在保留传统的爱国、励志等基础上力求与社会生活、时事政治、学生的学习生活等紧密联系。同时充分发挥团组织作用，以重大节日和重要纪念日为契机，组织开展演讲、知识竞赛及相关的专题教育活动。

(16)以《中小学德育工作指南》、《中小学学生守则》、《中学生日常行为规范》为主体内容，认真组织对各班“文明礼仪、勤学习、守纪律、两操、清洁卫生、日常表现”六项常规情况进行量化考核，每周一小结，每月一评比，每学期一表彰，使全校各班形成了比、学、赶、超的良好氛围，有力推动了学校德育工作的发展。

(17)学校采用走出去，请进来等形式，通过法制专题讲座、知识竞赛、师生演讲、法律进校园、进课堂参观展览等途径对学生进行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、交通安全、防艾禁毒等法制系列教育活动。同时，组织学生参观爱国主义教育基地，对学生进行爱国主义教育和革命传统教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识，培养学生的爱国主义精神。

(18)认真组织开展人生科学教育活动，帮助学生认识生命、尊重生命、珍爱生命，学习生存知识，掌握生存技能、保护生存环境、强化生存意识，了解生活常识、掌握生活技能、实践生活过程、获得生活体验。适时组织学生参加社区服务和各种社会公益活动，让学生走向社会，了解社会，增强社会责任感。

(19)组织开展好各类先进的评选表彰工作。每学期评选表彰 “文明班级、劳动卫生先进班级、成绩优秀班级、优秀团支部、文明宿舍、优秀团干、优秀团员、优秀少先队员、优秀播音员、特长发展学生、文明学生、优秀班干部、‘十佳’学生、学习进步奖、关心集体的好学生”等，树立了自己的一批典型，让学生行有规章，学有榜样，逐步向“县州省文明单位”奋斗。

(20)校产管理和使用，学校发展建设。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.德育工作

（1）加强师德教风管理，抓好社会主义核心价值观宣传教育。

在德育工作中，学校努力抓好队伍建设，充分发挥德育领导小组的核心作用，突出“以人为本”的育人理念，带领全员积极探索学校德育工作。高度重视对班主任（辅导员）工作的指导，努力创设并形成了“人人是德育工作者，处处是德育工作阵地，事事是德育工作内容”的德育工作大环境，切实增强全体教职员工教书育人的意识和责任感。

   （2）加强组织管理，认真开展依法治校、依法治教、依法治学工作。

学校完善了学校各项管理制度，编撰《西畴县第二小学学校管理制度》、《西畴县第二小学学校安全制度、预案汇编》。开学初，学校利用开学政治业务学习机会，组织全校教师学习《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，请教育局德育室陆昌尧主任到校以《落实党的十九大精神，抓师德师风建设，做新时代“四有”好老师》为专题讲座，提高全校教师的政治思想素质和法律法规意识。充分利用校会、校园广播、黑板报、班会、队会等形式组织师生学习《中华人民共和国宪法》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、党的十九大精神，通过发放《家长告之书》、召开家长会，学习国家法律法规等，社会、家长、学校共同教育，营造校园依法治校、依法治教、依法治学氛围。

（3）拓展德育工作实施平台，加强学生行为习惯养成教育。

本学期开学第一周由各班主任组织学生学习学校制定的《学生须知》学校把培养学生良好的行为习惯和品德修养作为学校德育工作的一个重点。开展了丰富多彩的每月一次大队活动，两操体育锻炼，成立了红领巾文明监督岗、卫生监督岗并扎实开展工作，开展从学生养成教育入手，抓住每一个教育契机，对学生开展了心理疏导，加强了心理健康教育，开展了丰富多彩的活动。各班以爱国主义教育为核心，全面开展理想教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、法制教育和禁毒教育；以道德教育为核心，切实开展公德教育、孝敬教育、体验教育、养成教育、感恩教育、诚信教育；以环保教育为核心，积极开展热爱自然教育、爱护动物教育；以文明礼仪教育为核心，让学生养成良好的文明习惯。

（4）进一步完善了家校共育模式，以“三结合”的模式促进学校德育工作的发展。

（5）加强寄宿生常规管理。

学校加大力度对寄宿生的管理，学校统一布置了寝室专栏，张贴床位安排表、寄宿生一日生活安排、学生宿舍内务整顿标准、寄宿生生活纪律、舍长、卫生值日职责、文明宿舍、优秀舍长评选奖励办法等，促进学生自我管理能力的提升。做到了宿舍每日检查每日公示，优秀舍员、文明宿舍每月评比表彰。落实了宿舍管理员24时值班记录，加强了寄宿学生周五离校签字和周日返校签字管理。

（6）高度重视女生管理工作

学校高度重视女生管理工作，认真制定女生管理工作计划，并按计划开展了相关工作。学校强化了男教师的责任意识，加强师德师风教育，法纪法规教育，提高教师的思想道德素质和法律意识。特别是加强男教师的监管力度，男教师不得进女生宿舍，禁止把女学生带到宿舍或办公室进行个别谈话，个别辅导，与女学生谈话应在办公室、教室等公共场所开门进行，不能找借口把学生单独留下辅导或是叫其帮忙做家务等，坚决杜绝男教师强奸猥亵女学生之行为发生。

   2.教学工作

（1）抓好教学常规管理

加强常规管理，是落实教育计划的根本保证。因此，我校认真落实县教研室制定的《教学常规》中的各项规定，按照各项规定组织教学。每学期认真制定教学教研工作计划，坚持领导听课评课制度，坚持周一业务学习制度，坚持周五集体备课制度，坚持期中期末检查制度，加强过程管理，以保证学校的教育教学扎实高效。

（2）打造科研型教师队伍，以师资促进持续发展

高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。目前学校35岁以下的教师占教师总数的%，针对青年教师太少、而素质教育对教师要求日益提高的现状，学校加大教师专业校本培训，强化内部造血挖潜，提高师资素质。

（3）深入推进课堂改革，着力构建阳光课堂

①深入开展课堂教学改革，解决制约课堂创新的瓶颈问题，促进学校新课程理念的普及、课堂教学方法的研究。采取团队攻关与校本研究相结合、理论学习与实践研究相结合等方式，围绕不同课型制约课堂教学改革深化的操作层面的问题，继续加大课程与教学改革问题研究的力度。

②通过常规教学调研，引导教师进一步转变教学观念，准确理解教与学、学与评的关系，研究课堂教学层面推进减负工作的策略和路径，发现、提炼和推广“轻负担，高质量”的课堂教学的经验，培植成功典型。同时鼓励和指导学校探索基于校本特色的教学模式，形成典型样本，开展推介展示活动，以促进我校课堂教学水平的整体提升。

③组建足球兴趣小组、篮球兴趣小组、舞蹈兴趣小组、美术兴趣小组等丰富学生课余生活，培养学生艺术能力，精心筹备并成功举办首届冬季文体运动会。全面检测、宣传了学校办学情况。

3.安全管理

（1）强化安全领导责任制，层层落实安全管理。

①建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，学校成立以校长为组长的安全工作领导小组。

②学校与本校教职工签订安全目标责任书，与学生家长签订安全目标责任书，做到安全工作层层管，人人抓。本学期学校将交通、消防、食堂食品、防溺水、综治维稳、防意外事故等安全保卫工作列入教职工履职考核的内容，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，严肃追究有关直接责任人的责任，本学期我校重大安全事故为0，追究责任0人。

③健全教育各项工作考核和奖励机制。学校根据县教育局和县人民政府对教育工作的要求，按照教育工作各项目标责任书，开展各项工作，提高广大教师参与学校管理的积极性，促进学校管理良性发展。

④不断完善学校安全保卫工作规章制度。安全副校长室根据学校实际编撰《学校安全管理制度、预案汇编》，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实，对涉及学校安全保卫的各项工作，做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。

⑤建立学校安全意外事故应急处置预案。成立了以校长为组长，副校长为副组长，各处室负责人为成员的校园安全意外事故应急领导小组，妥善处理校内各种突发事件。

（2）加强安全教育，增强广大师生安全防范意识。

①在新学期开学政治业务培训会上，学校对安全工作提出了具体工作要求和目标，组织教师学习上级安全教育工作文件，对校内易发事故类型、重点区域、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面，开展深入全面的宣传教育。

②拓展安全教育渠道，不断增强师生安全防范意识。学校充分利用国旗下讲话、班会、队会、校园广播、黑板报、电子显示屏等组织学生学习溺水事故、交通事故、火灾事故、食物中毒案例，通过讲解、演示和训练，向学生开展安全防范教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防冻、防骗、防煤气中毒、野生菌等安全知识和技能教育。本学期组织安全征文2期，安全知识竞赛2次，消防演练4次、防震演练4次。

③加强家校沟通，共同为学生保驾护航。学校通过向家长发放《安全告知书》和召开家长座谈会等形式向家长宣传交通、防火、放电、防溺水、防传染病、防意外伤害等安全常识，增强家长安全意识，形成家校共建平安校园的合力。

（3）加强安全隐患排查和整治

①学校高度重视学校安全隐患排查和整改工作，学校领导和班主任利至少每月1次对学校安全隐患进行大排查大整改，本学期学校安全大排查6次，彻底排查了校园内部、周边存在的安全隐患并进行了整改，为校园安全提供了有力保障。    

②学校积极与县综治委、派出所、县卫生局、县工商局、交警队等部门通力合作，组织开展对学校周边环境、食堂、零食摊点、宿舍等场所的安全隐患排查活动及交通疏导等，适当及时排除校园周边不安全、不稳定因素，确保了校园安全与稳定。县交警大队每周周五对学校大门口的交通道路进行管制和疏导，使学生的出行得到了安全保障，预防学生上学和放学时段交通事故的发生。

（4）加大人防、物防、技防投入，多措并举，切实提高应对校园暴力事件的能力。

一是定时抽查学校值班人员值班情况，提高学校值班人员的责任感。同时学校领导调整充实了每天值班保卫的监督领导，加强学生上学和放学时段的监护，增强了学校自身防暴抗暴能力；

二是继续投入资金，改善了学校办学设施、设备，让师生在校的安全得到保障，安保器材经费本学期投入达到9000元。

三是积极争取县公安局的大力关心与支持，片区警务室民警定期到学校对学校教师和学校安全管理员的工作给予检查指导。

4.总务后勤工作

   学校共有食堂后勤工作人员9人，食堂管理人员1人，学校食堂所需食品、原辅材料均由源昇食品有限公司西畴公司统一采购提供,享受营养改善计划党中央补助资金705人，享受寄宿制学校学生生活补助资金705人。占学生总数的100%。

（1）加强财务管理和培训，为规范学校财务工作提供保障。

   明确工作目标、任务、职责，做到后勤工作时时有人管、事事有人做。本学期，学校总务处组织食堂管理员、食品留样专职人员、食堂从业人员共10人召开了5次食堂食品安全操作管理培训会议，提高了管理人员的管理水平及从业水平。

（2）规范收费行为，坚决杜绝乱收费。

开学初，根据上级相关治理教育乱收费文件规定，严格要求学校各项教育代收费必须根据物价部门审核,严格执行《教育收费的公示制度》、《教育收费校长承诺制度》、《教育收费许可制度》,积极开展治理教育乱收费警示教育、宣传教育，各项教育代收费（学生保险费、教辅资料代购费）在学校内外醒目处公示并经家长同意后方可收取，无教育乱收费行为。

（3）进一步完善制度建设，确保各项工作协调开展

进一步完善了学校食堂食品管理制度，本学进一步完善食堂食品安全管理制度，加强了新《中华人民共和国食品安全法》的学习、宣传、校内培训工作，做到人人参与、人人了解。完善充实了食堂食品安全监督公示制度，认真落实根据上级义务教育学生营养改善计划食品安全事故应急预案，一旦发生食品安全事故，及时启动应急预案，落实责任追究制度。

（4）加强资产管理，充分发挥资产的功能作用

根据政府采购法、财政局和教育局及相关部门的管理要求和规定程序，结合本校实际，配合学校校长做好教学设备设施及校产维修、教学仪器设备、图书资料和其他固定资产、教学设备的申报采购工作，并确保采购的质量和价格合理。本学期所有维修、教学设备采购、图书资料的添置均严格按照流程进行，无违规现象。

（5）进一步加强学校营养餐工作的管理力度

①发挥学校成立营养改善办公室即“营养办”的监督管理作用，负责监督并指导全校学生食堂食品采购、审验、加工及学生伙食经费使用的指导、监督管理。

②建立享受学生营养餐学籍档案管理信息。

为防止套取和冒领国家补助资金，根据教务处建立的义务教育学生实名制学籍管理系统，全面掌握班级、学生基本信息，学生学籍异动信息、学生结业信息和学生毕业信息，学生如有学籍异动，及时层层上报，调整拨付补助相应资金，组织相关人员进行检查核实，如有贪污、挪用、虚报冒领套取国家补助资金的，将依纪依法报上级相关部门处理。

③进一步规范营养改善计划公示制度，根据教育局通知要求并结合各校实际，设置标志牌，充实公示内容，每周公示食材采购量，每月公示食堂收支情况，自觉接受社会、家长、学生的监督。

（6）增强忧患意识，不断加大对校舍的检查和整改力度，基础设施建设有了较大改善。

①积极主动向上级主管部门汇报，争取支持，力所能及地为学校改善办公条件。积极向政法委争取资金9.5万元，在建法制教育中心1个；引进西畴县首个校园新华书店；先后采购安装了教师办公室的办公桌23套、室外广播器材1套、电子显示屏1块、充实办公电脑15台；学校大门、教学楼、图书行政楼摆放花卉盆景；校园各走廊安装图书架并摆放图书；校园花台种花种达300余斤，办公设备设施逐步完善，办公条件进一步得到改善。

②学校“薄改项目”实验教学器材、多媒体、图书等项目设备做到账物相符，学校图书整理及录入图书管理系统全部完成。

（7）进一步规范学校食堂食品管理

①加强对学校食堂各种台账的监督管理。定期不定期到食堂检查，督促管理人员及时完善相关台账。

②加强学校食堂内部操作规范化管理。为提高后勤管理人员的积极性，积极开展学校食堂从业人员常规检查，并对学校后勤工作管理进行常态化检查，增强后勤岗位人员的服务意识、责任意，从而不断提高后勤保障质量，严把人员上岗关。坚持“先培训、后上岗，不培训、不上岗”的原则，为提高食堂从业人员的业务素质，保证食品安全卫生的规范性操作，12月组织了学校分管食品卫生安全工作人员及学校从业人员进行了食品安全管理及食堂操作规程视频培训，确保食堂工作人员培训率和持证上岗率均达100%，规范餐饮制作的每个环节，杜绝因食堂工作人员不负责任和操作流程不规范造成食物中毒现象。其次学校与中国人寿保险股份有限公司西畴县支公司签订合同并交纳聘请人员意外伤害保险金（每人每年100元），使从业人员在学校食堂工作期间若发生意外伤害有所保障，减轻学校安全责任风险。

（8）切实加强对各项经费支出管理力度，杜绝违规违纪的现象发生。

①严格按照上级部门对经费检查整改要求进行整改，建立健全完善各项经费辅助账，保证账账相实、账款相符。

②严格规范财务报销行为，对相关支出必须保证真实、可靠，索取正规发票手续完备、章印齐全，方可报销。严格支出管理：采购支出必须有3人以上作证明方可采购支出，学校大额经费支出及校舍维修必须经学校领导班子行政会议讨论，实行“三重一大”议事规则，严禁弄虚作假乱开发票套取资金，严禁做假账，私分学校资金的违法违纪现象发生。

③学期末认真做好各种经费账册的结算、公示，监督做好学校财产的清理及教师离校清单手续的办理。

5、党的组织建设和党风廉政建设工作

  党建工作

（1）全面从严治党，充分发挥学校党组织的政治核心作用。

积极开展好“两学一做”学习教育，落实全面从严治党要求，自觉践行“三严三实”。

（2）认真做好新形势下发展党员工作。对要求入党的积极分子进行教育和培养，大力实施“把党员培养成名优教师，带动教师专业发展；把名优教师发展成共产党员，带动党员提高素质”的“双培双带”工程。做好网上党支部建设，做好党员评议、党费收缴、党员信息采集，党员排查，党员积分管理等工作。

（3）切实从根本上解决教育热点难点问题，为师生排忧解难。强化干部服务基层意识，真正做到了解教情民意，破解发展难题，促进学校改革发展，促进教师作风转变，把党的教育方针政策落实到基层、落实到师生员工中。学校领导干部经常深入教学工作第一线，经常与师生谈心、沟通，做细致的思想政治工作，倾听教师、学生、家长对学校工作提出的意见和建议。创造条件，为师生、家长排忧解难，帮助解决教师的生活、工作困难，使教师能够全身心地投入到教育教学工作中。
   （4）坚持思想政治学习制度。根据“三会一课制度”，制定学习计划，党支部每季度召开一次学校党建联席会议;党支部坚持每1个月召开一次支部会议;每学期组织入党积极分子进行一次党课培训学习、党小组每两周一次集中学习。定期分析党员的思想和工作情况，针对存在问题及时整改，充分发挥党员的先锋模范作用和党支部在学校工作中的战斗堡垒作用。本学期与联谊牛场坪支部活动1次，安装广播设备1套、篮球架1套、划篮球场1个；到西畴县党员教育基地岩头村体验西畴精神1次；到西畴壮族民风民俗传承地学习1次。

（5）进一步加强对学校工会、共青团、妇代会、少先队工作的领导，充分发挥群众组织在学校工作中的积极作用，把工会、团队工作抓出水平、抓出特色。

（6）加强对学校常规教学、师生安全教育、综治维稳、禁毒等工作的监督和指导，为学校提高教育质量，学生全面发展提供坚强的思想、作风和组织保证，努力办好人民满意的教育。

党风廉政建设和反腐倡廉工作

（1）坚持领导班子民主生活会制度，每半年不少于2次，生活会不走过场，要通过生活会达到提高认识、总结工作、找出差距、解决问题的目的，生活会之前要有准备，会后总结，开出效果。

（2）学校组织的专项重大活动，认真贯彻落实“三重一大”制度，实行会前领导班子集体研究决定，成立专项工作领导小组，对活动的全过程进行监督管理，事后进行总结。例如表彰奖励活动、年度考核、收费工作等，学校都要对活动过程进行监督。

（3）强化师德师风教育。开展“做党和人民的好教师”师德师风教育实践活动，严格执行《中小学教师职业道德规范》，坚决治理教育乱收费，认真学习、贯彻落实治理学校乱收费的有关文件精神，要根据“综合治理、标本兼治、严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实”的总体要求，从严治教，依法治校。

（4）进一步强化学校财务管理，严格财经纪律，确保学校经费安全，学校领导和相关财务人员要廉洁自律，做到个人干净。党支部书记开展对学校中层干部10人的廉政谈话。

（5）认真治理庸懒散拖和乱作为、慢作为、不作为的问题。在全体教职工中，用“六严守、六不准”严格要求自己，决不允许出现消极怠工和庸懒散拖现象发生。

（6）深入开展廉政文化进校园活动，做到内容创新，特色鲜明，构建风清气正的育人环境。

（7）做好信访工作，畅通诉求渠道，积极解决家长、学生提出的热点、难点问题，做到事事有登记，事事有结果。

（8）深化党务、校务、财务公开工作，把群众、教师、学生、家长关心的事项广泛向社会公开。

（9）严格执行办理婚丧喜事的相关规定，狠刹公款吃喝风、公款旅游风、推诿扯皮风、大操大办风、打牌赌博风，严禁学校领导出入私人会所及营业性娱乐场所。

（10）严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律和生活纪律。自觉遵守党章，严格按照党的组织原则和党内政治生活制度办事，做到“四个服从”，严格执行重大问题，重大事项向上级组织请示报告制度，决不允许教师公开发表与党中央及上级党委政府决定相违背的言论，决不允许有令不行，有禁不止，确保政令畅通。

6.工会工作
   学校工会紧密配合学校党政领导，发挥工会的特色和优势，认真组织全体会员深入学习“科学发展观”，学习贯彻《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学职业道德规范》，不断提高教职员工的业务素质，让全体教职员工坚定正确的政治方向，热爱教育事业，热爱学校，关爱学生，勤勉务实地工作。努力学习新理论、新知识，学习、运用现代教育科学技术，不断提高教育教学效益。密切配合学校党政工作，努力为教职工不断提高业务素质创造优良的条件。本学期召开教师代表大会1次，讨论通过《学校岗位设置管理办法》，工会大型活动2次，参加教育园区庆元旦活动1次。

7.团、少队工作

学校认真抓好学校团员教师和少先队建设工作。充分发挥团员教师和少先队先锋模范教育作用，为学校教育教学工作的开展和提高贡献力量。本学期，组织团员青年教师参加志愿者服务活动1次，学校团委组织志愿者慰问贫困学生家庭10名,6名孤儿得到爱德基金会E万行动救助；10月13日，学校组织开展丰富多彩的“建队日”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西畴县第二小学2018年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

 西畴县第二小学人员编制人数90人，实际在编职工66人,比上年减少13人，原因为退休和调出人员减少。

第二部分  西畴县第二小学年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

（1）西畴县第二小学部门2018年度收入合计1251.10万元。其 中：财政拨款收入1250.62万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.47万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加，主要原因分析学生人数增加，经费增加。

（2）2018年收入、支出年初预算1132.32万元，调整收入、支出预算为1258.95万元，原因为年初预算时党中央、省补助的公用经费、寄宿生生活费、营养改善计划资金未纳入年初预算和补发工资。

2、支出决算情况说明

（1）西畴县第二小学部门2018年度支出合计1230.14万元。其中：基本支出1230.14万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加，主要原因分析学生人数增加，经费增加。

（2）西畴县第二小学2017年收入384.79万元，支出376.47万元，2018年收入1251.10万元，支出1230.14万元，收入比上年度增加866.31万元，增长225.14%，支出比上年增加853.67万元，增长226.76%，增长原因为上年为9—12月的支出，本年度为1—12月的支出。

（1）基本支出情况

（1）2018年度用于保障西畴县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1230.14万元。与上年对比增加,主要原因分析教师人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（2）2018年支出1230.14万元，其中：小学教育支出964.45万元，占总收入的78.41%，社会保障和就业支出133.15万元，占总收入的10.82%，医疗卫生与计划生育支出64.49万元，占总收入的5.24%；住房保障支出68.06万元，占总收入的5.53%。

（2）项目支出情况

      本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1229.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1229.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.教育支出964.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于小学教育支出959.66万元，特殊教育支出4.78万元。

3社会保障和就业支出133.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于职工生育保险费缴费6.22万元，职工工伤保险缴费1.56万元，职工养老保险缴费124.97万元，退休人员0.39万元。

4.医疗卫生与计划生育支出64.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于职工医疗保险缴费64.49万元。

5.住房保障支出68.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金68.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2018年收入、支出年初预算为1132.32万元，收入为1251.10万元，比年初预算增长10.49%，支出为1230.14万元，比年初预算增长8.64%。

（2）差异原因分析，年初预算时党中央、省补助的公用经费、寄宿生生活费、营养改善计划资金未纳入年初预算和补发工资。

2．收入支出结构分析。

（1）2018年收入1251.10万元，本年结转29.28万元，其中：小学教育964.45万元，占总收入的78.77%，社会保障和就业支出133.15万元，占总收入的10.64%，医疗卫生与计划生育支出64.49万元，占总收入的5.15%；住房保障支出68.06万元，占总收入的5.44%。

（2）2018年支出1230.14万元，其中：小学教育支出964.45万元，占总收入的78.41%，社会保障和就业支出133.15万元，占总收入的10.82%，医疗卫生与计划生育支出64.45万元，占总收入的5.24%；住房保障支出68.06万元，占总收入的5.53%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本年度本单位无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：本年度本单位无会议费支出。

（3） 培训费支出情况：本年度教师培训费支出4.4万元，占公用经费的5.54%，不达规定标准10%。

4.财政拨款收入、支出分析

2018年财政拨款收入1250.63万元、支出12,29.67万元，均为基本支出，无项目支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

1．2018年基本支出结转29.28万元，为党中央和省下拨的寄宿生生活费和营养改善计划资金结转。

2．结转原因是2018年12月和2019年1月学生伙食尚未结算，形成资金结转。

（二）资产负债情况分析

   2018年末资产总额为8593.32万元，负债总额为51.46万元，净资产总额为8541.86万元，增加原因为新建学校，新采购部分设备。

1.资产负债结构情况。

   2018年末资产总额为8593.32万元，其中：银行存款51.46万元，财政应返还额度29.28万元，固定资产8512.58万元；负债总额为51.46万元，主要为应付未付医疗保险、未缴职工个人所得税及教育局12月拨入设备购置款等。

2.资产负债对比分析。

 2018年末资产总额为8593.32万元，负债总额为51.46万元，资产总额增长0.96%，负债总额比上年增长1216.92%，主要为上年负债基数较小及教育局年末拨入设备购置款40万元，固负债总额较大。

（三）本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位自纳入财务核算以来，积极组织财务人员参加州、县组织的财务培训，及时报送财务核算资料，建立各种经费辅助台账，完善相关财务年度。教育局派经验较丰富的财务人员进行会计核算和会计监督，加强对本单位会计核算和会计监督，积极组织相关人员配合核算会计做好本年决算工作。

其他指标分析见《西畴县第二小学2018年决算主要指标变动情况表》。

西畴县第二小学2018年决算主要指标变动情况表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2.日常公务费支出：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。