监督索引号53262303000501000

第一部分  兴街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兴街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；2.建立健全农村市场经济体系；3.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；4.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；5.负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体工艺事业；6.负责办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全镇经济继续保持良好发展局面。截至10月底，全镇地区生产总值达15.23亿元，同比增长10.03%；固定资产投资达4.2亿元；金融机构各项存款余额9349万元，各项贷款余额40189万元；农村居民家庭人均可支配收入9751元,较上年增长10.1%。国民经济持续增长，农村基层组织建设进一步加强。

2.“三农”工作取得实效。一是扎实抓好粮食生产。兴街镇2018年计划农作物播种面积12.57万亩，实际完成农作物播种12.95万亩。 二是扎实抓好畜牧业发展。截止10月底，全镇畜牧业生产值达17360万元，人均畜牧业收入达2389元。三是认真抓好农资补贴和种粮补贴发放。在今年我镇共兑付农业支持保护补贴:10638户，77218.35亩，金额468.24万元，大大提高了农民的种粮积极性。

3.工业园区建设持续推进。截止2018年10月，园区入驻企业共计17个，其中，投产企业3个，在建企业14个。2018年园区涉及重点项目是滇越国际商贸中心、农特产品加工区4个入驻企业、配售电、乌骨鸡加工，计划总投资24443万元。园区完成工业增加值1.9亿，同比增长27.5%；固定资产投资完成1.9亿，同比增长19.9%；基础设施投资完成1.53亿，同比增长39.27%；利税完成1.56亿，同比增长26.28%；从业人员计划完成5400人，已完成5000人，同比增长8.7%。

4.兴街二期开发建设扎实推进。商贸区（二期开发）。规划用地847亩，项目总投资17.54亿元，拟打造成为兼商业贸易、市场建设、旅游接待、医疗保健、刺绣产业、城市公园为一体的综合性商贸新城区。

5.石漠化治理成效显著。截至目前，三光石漠化片区治理共完成投资14559.1万元。在山林建设方面：片区完成荒山荒地造林1800亩、核桃提质增效3800亩、封山育林17325亩，聘请护林员8人，建封育碑9块；完成陡坡地治理2300亩，547.3亩退耕还林工程正在开展。在水利设施方面：31件500立方米大水池和200立方米调节池正常蓄水；蓄水9.97万立方米的龙树冲小坝塘太阳能光伏提水正常运行；田间高效节水管网布设结束并投入使用，节水控制设备正在安装。在道路（村庄、田间）建设方面：13.5公里主干道柏油路面竣工并投入使用；兴街至多依坪主干道道路两侧绿化建设结束；在美丽乡村建设方面：完成太阳能路灯安装115盏；老黑箐、多依坪、空山及大坪子4个村进村道路硬化9877.5平方米；展览馆及附属设施建设全面投入使用；2座景区大门全部完工，观景台完工4座；9个村活动室、活动场地投入使用。在精准脱贫方面：兑现农户土地流转资金287万余元，帮助项目核心区建档立卡户实现各类收入700余万元。片区农民人均有粮从390公斤增加到479公斤，农民人均可支配收入从治理前的4760元增加到6920元。

6.扶贫工作取得实效。以西畴精神为引领，扎实抓好脱贫攻坚工作。按照国家“五个脱贫一批”、西畴县“十项脱贫路径”政策，实施易地扶贫搬迁分散安置40户，进城入镇安置39户，江鳅洞集中安置153户，已搬迁入住56户，2018年新增应搬尽搬52户197人；实施参与合作组织发展1208户；实施兜底保障289户870人，安置公益性岗位户77人，护林员80人；实施教育帮扶189户191人；参加基本医疗保险和大病保险1387户5270人；落实医疗救助和兜底保障补助资金80万元；大病集中救治447户583人；家庭医生签约1387户5270人；实现稳定转移就业991户1661人，实施“五分钱”工程聘请卫生保洁员29人（档卡户26人）。全面开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，对照脱贫指标，认真查找存在问题，目前全镇还有231户建档立卡贫困户未解决安全住房；对未参与合作组织发展的179户按照户均5000元的产业发展补助实现全覆盖参与合作组织发展。加强合作组织发展，提升农业产业组织化经营，全镇发展乌骨鸡养殖专业合作2个，生猪代养点2个，甘蔗产业合作社1个，共带动1387户建档立卡户参与产业合作发展，实现户均增收650元以上。积极培育和支持浩弘农业、兴牧牧业等一批龙头企业逐步发展壮大。大力发展乌骨鸡、猕猴桃、柑橘等特色产业，目前全镇共种植猕猴桃3000亩、柑橘3450亩，核桃提质增效3000亩。

7.人居环境全面提升。以城乡人居环境提升工程为契机，扎实开展农村综合整治。按照《西畴县扶贫开发领导小组关于印发<西畴县“5分钱”工程工作方案>的通知》要求，认真开展宣传动员工作，全面实施“5分钱”工程，目前全镇实施“5分钱”工程126个村小组，

8.社会各项事业快速发展，民生保障不断加强。卫生方面：建成县中医医院并投入使用，新建村卫生室2所。社会保障：一是城乡居民养老保险工作，共有7214人领取城乡居民养老保险金，发放年满60周岁人员的养老金存储卡487张，发放二代社保卡9125张，二是城乡居民医疗保险工作，2018年城乡居民医疗保险缴费47354人，收缴金额758.988万元。三是农村劳动力转移就业培训工作。2018年，全镇共完成档卡户培训1332人，外出务工10498人，其中档卡户702人。

9.全力做好社会综治防控，为经济社会发展提供保障。巩固“平安兴街”创建成果，严格落实领导干部定期接访下访制度和法律援助制度，全面排查调处矛盾纠纷，及时妥善解决群众合理诉求，切实维护群众合法权益。严格落实安全生产责任制，抓好消防、交通、非煤矿山等重点领域、重点行业安全隐患专项整治和监管。抓好食品药品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。保持对各类刑事犯罪的严打高压态势，及时整治社会治安突出问题，切实维护社会稳定。

10.党的建设能力不断加强。以抓党建示范为引领，推动全面从严治党向基层延伸，开展党支部规范化建设，提升全镇各领域党支部建设标准化水平，目前全镇共完成多依坪、岔河等5个农村党支部示范点建设。消除集体经济“空壳村”13个。全面开展“村霸”问题专项治理、庸懒滑贪“四类村官”整治，完成“云岭先锋”手机APP装机上线达全镇党员总数的75%以上。开展万名党员进党校学习培训2期300余名党员。始终把党风廉政建设作为管党治党的重要内容来抓，镇党委每季度向班子成员进行派单履责，做到任务明确、责任清晰、重点突出、措施具体。元旦、春节、清明、州庆、五一、端午节等重要节假期间共开展廉政谈话300余人次。今年以来共开展扶贫领域抽查9次，涉及金额1425.145万元。加强干部队伍“不作为、慢作为”整治力度，2018年以来，累计对3名班子成员进行了提醒谈话，对20名镇村干部行了提醒谈话，对4名镇村干部进行了诫勉谈话，对1名村干部进行了约谈，通报问责了1名村干部和1名机关干部，对8名驻村扶贫工作队员进行了提醒谈话，对1名违纪违法的职工给予政务立案审查，并给予降级处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兴街镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.兴街镇人民政府

2.兴街镇财政所

3.兴街镇农业综合服务中心

4.兴街镇文化广播电视服务中心

5.兴街镇村镇国土和村镇规划建设服务中心

6.兴街镇社会保障服务中心

7.兴街镇交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兴街镇2018年末实有人员编制109人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制71人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员66人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兴街镇2018年度收入合计8553.73万元。其中：财政拨款收入8242.71万元，占总收入的96.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入311.02万元，占总收入的3.63%。与上年对比增加2749.47万元，主要原因分析为2018年涉农项目资金收入增多，加之2018年工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

二、支出决算情况说明

兴街镇2018年度支出合计7763.66万元。其中：基本支出2241.40万元，占总支出的28.87％；项目支出5522.26万元，占总支出的71.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4787.8万元,主要原因分析为本年涉农项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障兴街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2241.4万元。与上年对比增加236.92万元,主要原因分析为2018年调整工资，工资、津贴收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1884.07万元，占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费357.33万元，占基本支出的15.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障兴街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5522.26万元。与上年对比增加4550.88万元,主要原因分析为本年部分涉农项目资金支出增多，部分为以前年度结转资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预〔2018〕1号兴街镇老街龙潭口至原二级路沟道改建经费支出9.4万元；2.西财预〔2018〕1号龙坪村委会老房子进村主干道开挖路基和支砌挡墙支出2.17万元；3.西财预〔2017〕633号龙坪村委会革机小寨传习馆建设资金支出7.8万元；4.西财预〔2017﹞124号安装兴街镇龙榜村小组太阳能路灯安装支出10万元；5.西财预〔2017﹞124号兴街镇龙坪坝区5个村小组路灯安装支出10万元；6.西财预﹝2017﹞138号牛塘子三岔河河堤除险加固建设项目支出40万元；7.西财预〔2018〕114号兴街镇戈木村委会上南丘、江龙村太阳能路灯支出45万元；8.西统筹联发〔2017〕75号者保文化活动室建设（维护民族团结5万）支出42.5万元；9.西财预﹝2017﹞145号兴隆村委会生猪代养缺口资金支出25万元；10.西财预〔2018〕273号兴隆村委会扶贫项目资金支出17.75万元；11.西财文〔2017﹞34号2017年文化馆免费开放省级配套资金支出1万元；12.西财预〔2018〕336号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金4.42万元；13.西统筹联发〔2018〕24号“5分钱”工程以奖代补资金支出62.4万元；14.西统筹联发〔2018〕19号人居环境项目补助支出87.4万元；15.西统筹联发〔2017〕22号2016年农村等外公路建设资金支出408.69万元；16.西统筹联发〔2018〕12号2018年4类重点对象危房改造中央补助资金支出1335.46万元；17.西统筹联发〔2017〕19号美丽宜居乡村省级重点项目资金支出45万元；18.西统筹联发〔2017〕20号几子冲村小组民族特色活动室及场地建设资金支出30万元；19.西统筹联发〔2018〕7号14至16年实施拆除重建符合补助未纳入保障范围补助支出183.96万元；20.西住建发〔2018〕6号18年第一批非四类重点对象农村危房改造资金支出643.72万元；21.西财预﹝2018﹞253号蔗糖产业助推精准扶贫资金支出77.54万元；22.西统筹联发〔2018〕65号第二批符合补助条件4类重点对象农村危房改造支出789.28万元；23.西财农〔2018〕32号非四类重点对象农村危房改造补助资金支出377.92万元；24.西财农〔2018〕32号农村贫困群众居住环境基础设施建设补助（非四类）支出149.43万元；25.西财农〔2018〕32号农村贫困群众居住环境基础设施建设补助（四类）支出281.37万元；26.西财预〔2017﹞115号兴街镇龙坪坝区5个村小组路灯安装支出22万元；27.西统筹联发〔2018〕19号150户庭院改造补助资金支出44.98万元；28.西统筹联发〔2018〕44号2018年产业到户资金支出144万元；29.西统筹联发〔2018〕80号2018年农业产业项目资金支出128万元；30.西农复〔2017〕11号农业产业脱贫项目发展资金支出121万元；31.西统筹联发〔2017〕1号229户安全稳固住房建设补助资金支出52万元；32.西统筹联发〔2017〕21号动态管理工作项目管理费支出9.27万元；33.西统筹联发〔2017〕3号5个非贫困村活动场地及配套设施建设资金支出15万元；34.西住建发〔2017〕34号2017年第一批建档立卡户农村危房改造资金补支出142.04万元；35.西财农〔2018〕95号兴街镇生猪集中代养项目资金支出30万元；36.西财农〔2018〕89号兴隆代养点生猪集中代养项目资金支出20万元；37.西贫开复〔2018〕7号省第一人民医院帮扶资金支出25.1万元；38.西贫开发〔2018〕98号生猪集中代养项目资金支出48.36万元；39.西财综〔2017〕13号龙坪村委会革机中寨村小组文艺活动室补助资金支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兴街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出7219.47万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加4804.11,主要原因分析为本年涉农项目资金占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1209.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于政府及财政所工资福利支出718.70万元，商品和服务支出248.16万元，对个人和家庭的补助支出31.55万元，其他资本性支出211.3万元；

2.文化体育与传媒支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要支出情况：工资和福利支出0.92万元，商品和服务支出6.34万元；

3.社会保障和就业支出319.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要支出情况：工资福利支出308.68万元，商品和服务支出9.74万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元；

5.医疗卫生与计划生育支出66.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要支出情况：全部为工资福利支出，是计生宣传员工资及行政单位医疗保险；

6.节能环保支出154.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要支出情况：商品和服务支出66.82万元，其他资本性支出87.4万元；

7.城乡社区支出2748.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.07%。主要支出情况：商品和服务支出24万元，其他资本性支出2724.38万元；

8.农林水支出2625.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.36%。主要支出情况：工资福利支出648.52万元，商品和服务支出61.60万元，对个人和家庭的补助支出19.32万元，其他资本性支出1895.61万元；

9.住房保障支出88.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于全镇干部职工住房公积金支出；

10.其他支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。为西财综〔2017〕13号龙坪村委会革机中寨村小组文艺活动室补助资金支出30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兴街镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.6万元，支出决算为46.71万元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.83万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为10.88万元，完成预算的27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费较高，2018年是精准扶贫的关键之年，公务用车使用较多，加之车辆老化严重，维修费用较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.8万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加23.38万元，增长187%；公务接待费支出决算减少13.58万元，下降55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车运行维护费较高，2018年是精准扶贫的关键之年，公务用车使用较多，加之车辆老化严重，维修费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.83万元，占77%；公务接待费支出10.88万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展扶贫项目工作、开展危房改造项目及日常下乡开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.88万元。其中：

国内接待费支出10.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待543批次（其中：外事接待0批次），接待人次2719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无国（境）外相关工作接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兴街镇2018年机关运行经费支出249.84万元，与上年对比增加95.91万元,主要原因分析为本年开展精准扶贫工作支出较多。兴街镇机关运行经费主要用于政府及财政所的日常办公费、接待费、公车运行费、差旅费等日常公用经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，兴街镇资产总额6170万元，其中，流动资产5397.65万元，固定资产772.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2483.26万元，其中固定资产增加41.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值23.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度兴街镇应缴财政利息收入为20.34万元；

2.2018年度兴街镇其他收入311.02万元，具体为扶贫局拨入150户庭院改造补助资金45万元；扶贫局拨：帮扶无能力建房户资金3.78万元；帮扶资金130.24万元；驻村工作经费6万元；生猪集中代养项目资金50万元；社会帮扶资金40万元；安乐村委会扶贫车间及幸福超市建设补助13万元；脱贫攻坚补短板资金23万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，不需要进行说明解释。

文山州西畴县兴街镇20191121095451344.xls

监督索引号53262303000501111