西畴县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护儿童疾病防治，妇女卫生监测与信息管理，妇女卫生保健人员培训，妇女保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

（二）2018年重点工作任务介绍

为加强妇女保健管理，开展孕产期妇女保健服务工作，保障孕产期妇女身体健康，提高出生人口素质。全县以实施基本公共卫生项目为支撑，把妇女保健服务纳入基本公共卫生服务项目提供无偿服务，按照基本公共卫生项目规范，认真开展孕产妇健康管理。加强儿童健康管理，提高儿童健康素质，保障儿童健康成长，借助国家基本公共卫生项目范围的实施，按照基本公共卫生服务规范要求，针对影响儿童生长发育的疾病、缺点进行“早检查、早发现、早预防、早治疗”服务工作。为保障结婚男女双方健康，开展男女青年婚前保健服务。做好信息统计工作，切实掌握健康工作的进程，了解各项任务的落实情况。合理布局产科建设，改善服务环境，培训产科业务人员，提升服务能力，为孕产妇提供优质、高效、满意的产科服务，推动孕产妇住院分娩的开展。全面实行农村孕产妇全免费住院分娩，提高住院分娩项目补助率。每季度对各乡镇进行一次绩效考核，推动妇幼卫生工作的开展。开展“三病”母婴传播工作，落实好“三病”各项任务，确保工作质量。|

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制数42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政编制人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计1420.22万元。其中：财政拨款收入641.74万元，占总收入的45.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入688.03万元，占总收入的48.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.45万元，占总收入的6.37%。与上年对比总收入减少1226.38万元，主要原因是减少财政项目拨款1226.38万元所致。

二、支出决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计2520.36万元。其中：基本支出1241.54万元，占总支出的49.26％；项目支出1278.82万元，占总支出的50.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1258.99万元,主要原因是项目支出增加1009.80万元，基本支出增加249.19万元，具体原因是建设项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1241.54万元。与上年对比增加249.19万元,主要原因是2018年医疗收入增加导致支出费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.22％。

（二）项目支出情况。

2018年用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1278.82万元。与上年对比增加1009.80万元，主要原因是西畴县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目支出增加所致。

具体项目开支情况是：妇幼保健机构支出1183.51万元，用于开展危急孕产妇和新生儿抢救补助、计划生育手术及计划生育手术并发症补助、孕期优生健康检查、妇女常见病筛查、“两癌”筛查、中心迁建项目相关工作；重大公共卫生专项支出78.50万元，用于开展危急孕产妇救助、孕期优生健康检查、“三病”母婴阻断相关工作；计划生育事务支出14.67万元，用于开展孕期优生健康检查相关工作；其他医疗卫生与计划生育支出2.14万元，用于“七乡名医”和“名优院长”培养相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1822.90万元,占本年支出合计的72.32%。与上年对比增加1037.54万元，主要原因是西畴县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出567.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.13%。主要用于社会保障和就业支出73.04万元，其中：养老保险支出64.19万元，死亡抚恤支出4.26万元，工伤、生育保险支出4.01万元，事业单位退休支出0.58万元；医疗卫生与计划生育支出458.58万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.75万元；事业单位医疗支出27.43万元；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出26.40万元；住房保障支出35.98万，全部用于公积金支出；农林水支出0.05万元，用于扶贫驻村工作队员生活补助支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.73万元，支出决算为3.98万元，完成预算的84.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的103.24%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的35.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.75万元，主要原因节约支出所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.55万元，下降39.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降32.65%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降64.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控各项支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占87.93%；公务接待费支出0.48万元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于西畴县妇幼保健计划生育服务中心（相关工作范围）出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县妇幼保健计划生育服务中心（相关工作、产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出567.65万元，与上年对比增加24.02万元,增加的主要原因是增资所致。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.36万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、退休人员春节慰问费等日常公用经费支出26.74万元；死亡抚恤4.26万元；退休人员建房补助0.24万元，扶贫驻村工作队员生活补助0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额2947.42万元，其中，流动资产1061.27万元，固定资产661.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1224.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251.49万元，其中固定资产增加153.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

  （一）其他收入总计90.45万元。具体构成情况是县卫计局拨项目款：计划生育免费技术服务5万元；计划生育生殖健康促进工程12.32万元；地中海贫血项目款8万元；新生儿遗传代谢性筛查项目2万元；儿童营养改善项目5万元；妇幼卫生三网监测5万元；母婴阻断项目16.69万元；食源性疾病监测0.5万元；避孕药具工作经费1万元；安全套采购款0.2万元；增补叶酸项目款1万元。药品盘盈21.39万元；张花进修违约金4万元；三代手续费0.35万元；冲销应付款7.93万元；废报纸收入0.07万元。

  （二）其他商品和服务支出7.15万元。具体是捐赠殡仪馆采购维修费1.00万元；2019年医疗公众责任险1.38万元；李世明“七乡名优院长”生活补助1.00万元；退休职工2018年春节慰问费1.02万元；2018年医疗废物处置费2.75万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无