西畴县兴街中心卫生院2018年度部门决算说明

第一部分 西畴县兴街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县兴街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技

术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度西畴县兴街中心卫生院主要工作包括：1、基本医疗服务（含医疗技术和中医药技术处理常见病和多发病、疑难病症恰当处理及转诊、现场应急救护、转诊服务和康复服务等）2、基本公共卫生服务（包含居民健康档案管理、孕产妇健康管理、疾病预防控制、健康教育、卫生监督协管巡查、结核病健康管理、麻风病防治、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理）；3、关爱妇女儿童健康服务；4、家庭医生签约服务等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个，内设办公室、人事科、财务科、防保科、急诊科、内科、儿科、外科、康复科、药房等22个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制203人。其中：在职在编实有事业人员163人（含事业专技人员151人，事业管理人员2人，事业工勤人员10人）。

离退休人员21人。其中：离休人员0人，退休21人。

实有车辆4辆，其中公务用车1辆，业务用车3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表1-附表9

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计5422.16万元。其中：财政拨款收入2270.76万元，占总收入的41.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3079.54万元，占总收入的56.8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.86万元，占总收入的1.32%。与上年对比见下表。

单位：万元

按功能分	2017	2018	增减
总收入	6087.05	5422.16	-664.89
财政补助收入	1999.87	2270.76	270.89
事业收入	2330.76	3079.54	748.78
其他收入	1756.42	71.86	-1684.56

2018年度财政补助收入同比增加270.89万元，主要原因为2018年新增在职在编人员，财政工资增加，人员经费增加；事业收入同比增加748.78万元，主要原因为我院医疗业务增加，收入随即同增；其他收入同比减少1684.56万元，主要原因为我院承建西畴县中医医院项目基本竣工，建设项目款拨入减少。2018年度总收入同比减少664.89万元，主要原因为其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计7738.2万元。其中：基本支出4513.47万元，占总支出的58.33％；项目支出3224.73万元，占总支出的41.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比见下表。

  单位：万元 

按功能分	2017	2018	增减
总支出	5119.86	7738.2	2618.34
基本支出	3261.55	4513.47	1251.92
项目支出	1858.31	3224.73	1366.42

2018年总支出同比增加2618.34万元，主要原因是基本支出增加、项目支出增加随之总支出也就增加；2018年基本支出同比增加1251.92万元，主要原因为医院搬迁后，业务量增加，外聘编外人员劳务费、水电费、车辆运行费、药品支出、卫生材料支出、公务杂支等等都随之增加因此基本支出也就增加；2018年项目支出同比增加1366.42万元，主要原因2018年支付西畴县中医医院建设项目款增加，基本公共卫生服务业务量增加，随即项目总支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县兴街中心卫生院机构正常运转的日常支出4513.47万元。与上年同比增加1251.92万元,主要原因为医院搬迁后，业务量增加，外聘编外人员劳务费、水电费、车辆运行费、药品支出、卫生材料支出、公务杂支等都随之增加因此基本支出总额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为2684.78万元，占基本支出的59.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为1828.69万元，占基本支出的40.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县兴街中心卫生院完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出3224.73万元。与上年同比增加1366.42万元,主要原因分析为2018年度支付西畴县中医医院项目款增加。具体项目开支：西畴县中医医院项目工程款支出为2990.19万元，基本公共卫生项目支出为234.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2309.14万元,占本年支出合计的29.84%，与上年同比增加413.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出为228.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.88%。主要用于支付单位职工养老保险、工伤保险、生育保险缴费和抚恤金；

2、医疗卫生与计划生育支出为1961.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.96%。主要用于支付西畴县中医医院项目建设经费、在职在编职工基本工资和津补贴、基本公共卫生服务、基本药物制度补助、职工医疗保险缴费和重大公共卫生支出；

3、农林水支出扶贫资金0.1万元，用于支付扶贫驻村人员补助；

4、住房保障支出为119.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.16%，用于支付在职在编职工住房公积金缴费。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为10.37万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.17万元；公务接待费支出决算为1.2万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制相关费用，减少不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.41万元，增长162%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.78万元，增长172%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长106%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为本年度健康扶贫和基本公共卫生服务业务增加，工作检查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.17万元，占88.43%；公务接待费支出1.2万元，占11.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（含应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆）。主要用于医疗业务救助和基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务工作检查、民族团结工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县兴街中心卫生院资产总额11660.72万元，其中，流动资产2489.85万元，固定资产2130.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6963.61万元，无形资产76.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1222.8万元，其中固定资产增加493.04万元。处置房屋建筑物570平方米，账面原值53.49万元；处置车辆1辆，账面原值14.78万元；报废报损资产157项，账面原值252.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11660.72	2489.85	2130.27	496.96	52.13	545.37			1035.81			6963.61	76.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额495.54万元。其中：政府采购货物支出495.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无