西畴县农环站2018年度部门决算公开

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行运费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 基本概况

一、主要职能及部门情况

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规；

2、组织开展基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测，对农业环境污染事故进行调查和处理；

3、组织实施农村能源建设项目等。

（二）、2018年主要工作任务:

1.开展农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作;

2.认真做好农产品产地土壤环境质量例行监测工作;

3.积极抓好新森畜禽养殖专业合作社大中型沼气项目建设监管工作;

4.认真抓好农村能源沼气安全监管工作;

5.认真开展农业环境保护监测相关职能工作;

6.认真抓好野生植物资源调查工作;

7.全力抓好外来入侵生物调查防控工作;

8.开展农村集中饮用水污染调查工作。

二、部门基本情况

西畴县农业环境保护监测站，2018年在职在编人数7人，财政全额供养，实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度部门收入101.53万元，其中财政拨款收入100.78万元，占本年收入99.26%，其他收入0.75万元，占本年收入0.74%。

二、支出决算情况说明

2018年西畴县农环站用于机构正常运转的日常支出99.83万元，2018年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.1万元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.73万元，占基本支出的4.74％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年西畴县农环站一般公共预算财政拨款支出99.3万元，占本年支出100%，比上年92.37万元增加6.93万元，主要原因是2018年增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。

2.医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

3、农林水支出71.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.3%。

4.住房保障支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。

   5.一般公共服务支出4.25万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.56万元，比2017年1.22万元减少0.66万元，下降53.59%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,比上年减少0.59万元，下降56.41%；公务接待费支出0.11万元，比上年决算减少0.059万元，下降35.65%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费及公务用车购置及运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,比上年减少0.59万元，下降56.41%；公务接待费支出0.11万元，比上年决算减少0.059万元，下降35.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费  0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费  0.46万元。

3.公务接待费  0.11万元。其中：

国内接待费 0.11万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次11人。主要用于上级部门来西畴检查工作的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农环站2018年单位运行经费支出4.73万元，2018年单位运行经费主要用于办公费1.47万元，印刷费0.1万元，水费电0.18万元，公务接待费0.11万元，差旅费1.53万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他支出0.06万元。其他支出0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农环站资产总额81.49万元，其中，流动资产68.3万元，固定资产13.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.13万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	81.49	68.3			9.93				3.27
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。无

四、绩效自评信息情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无