西畴县卫生计生监督执法局2018年度部门决算说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县卫生计生监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能和主要工作：负责全县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批和发放等工作；开展卫生法律、法规知识的宣传、培训和教育；组织开展卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、职业和放射卫生、医疗卫生监督、传染病防治等卫生法律、法规的卫生监督和突发卫生事件进行调查处理；根据规定对建筑工程项目的新、扩、改建和选址、设计、实施进行卫生监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化内部管理，注重卫生监督队伍建设；

2.加强安全生产工作，提高应急、防范水平；

3.强化宣传，抓好法制稽查；

4.精准扶贫工作；

5.“双随机、一公开”工作；

6.卫生许可服务工作；

7.公共场所卫生监督工作；

8.学校卫生监督工作；

9.生活饮用水卫生监督工作；

10.餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督；

11.医疗卫生监督工作；

12.卫生计生监督协管服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县卫生计生监督执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、西畴县卫生计生监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生计生监督执法局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局2018年度收入合计137.3万元。其中：财政拨款收入126.45万元，占总收入的92.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.85万元，占总收入的7.9%。与上年对比减少了12.63万元，减少9.2%，原因是人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局2018年度支出合计126.32万元。其中：基本支出123.88万元，占总支出的98.07％；项目支出2.44万元，占总支出的1.93％；与上年对比总支出减少30.85万元,主要原因是人员调出，相应的工资及出差支出费用减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出123.88万元。与上年对比减少了31.29万元,主要原因人员调出，相应的工资及出差支出费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.44万元。与上年对比增加0.44万元,主要原因项目增多，工作量加大，相应的费用支出增多。具体项目开支及开展工作情况：2018年用于艾滋病防治专项业务工作的经费支出0.79万元，主要用于支付防艾监督检查工作差旅费、燃油费、邮电费，卫生监督抽检专项业务工作的经费1.58万元，主要用于支付卫生监督抽检燃油费、差旅费、邮电费，餐饮具监督抽检专项业务工作的经费支出0.07万元，主要用于支付监督抽检工作差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出123.95万元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比减少21.99万元,主要原因人员调出，年度总工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于基本养老保险支出11.23万元 ；工伤、生育保险支出0.69万元；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出105.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.69万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.06万元；

3.住房保障支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。全部用于住房公积支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为1.29万元，完成预算的37.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年扶贫工作任务重，财政资金紧张，厉行节约，同时单位人员调出，相应支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.95万元，下降151.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降62.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年扶贫工作任务重，财政资金紧张，厉行节约，同时单位人员调出，相应支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占81.4%；公务接待费支出0.24万元，占18.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡监督检查、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第4部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   无

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生计生监督执法局2018年机关运行经费支出6.28万元，与上年对比减少4.76万元,主要原因2018年扶贫工作，财政资金紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县卫生计生监督执法局资产总额311.68万元，其中，流动资产14.99万元，固定资产295.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.75万元，其中固定资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	311.68	14.99	295.69	244.95	27.01	0			23.73		0	0	1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无