监督索引号53262300134201000

第一部分   西畴县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 ,2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

西畴县安全生产监督管理局的主要职能：一是负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规章草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产和职业卫生监管信息。二是负责安全生产综合监督管理职责，指导和监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。三是负责工矿商贸生产经营单位安全生产综合监督管理，组织实施工矿商贸行业安全生产、职业卫生的有关法律法规、标准和规程；监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生法律法规情况及其安全生产、职业卫生、安全设施设备的管理工作。四是责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品安全生产许可证发放、备案及监督管理；负责民用爆炸物品生产、储存、销售的安全许可审查、备案及监督管理。五是负责用人单位职业卫生监督检查工作，查处违法违规行为；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责职业卫生监测监督管理；负责汇总、分析职业危害因素监测、评价劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。六是负责监督检查和指导重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议。七是负责组织安全生产大检查和专项督查；根据县人民政府的授权，组织安全生产、职业危害一般事故调查处理和办理结案工作，监督检查事故查处和责任追究落实情况；负责安全生产伤亡事故统计分析工作；参与一般事故的调查处理工作。八是负责安全生产应急救援体系建设和管理工作，负责安全生产应急救援审查、备案；组织协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作；参与协调其他突发事故（事件）应急处理工作。九是负责职权范围内生产经营单位的新建、改扩建工程项目安全设施“三同时”和用人单位职业卫生“三同时”的审查、备案、验收和监督管理。十是负责监督指导安全生产、职业卫生的宣传、教育、培训工作；依法组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员的安全资格考核、办证工作、负责指导生产经营单位的安全生产职业卫生、教育培训工作。十一是负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术和推广应用工作；组织开展安全生产工作对外交流与合作。十二是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.严格落实安全生产责任制。着力构建安全生产“党政同责”齐抓共管新格局。按照“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和“三定方案”要求，进一步厘清了各乡（镇）、安全生产综合监管和行业部门监管的工作界限、安全生产及职业健康监管一体化工作职责和权责清单，积极推动县、乡、村“三级全覆盖”责任体系建设，着力构建“党委统一领导、政府依法监管、企业全面负责、职工积极参与、社会监督支持”的工作格局，全面推动党委政府、行业部门、企业主体安全生产责任的落实；严格落实属地监管和行业监管责任。按照考核细则的要求，明确了将安全生产目标责任制考核提高到占综合目标责任制考核综合4%的比重，并将年终考核情况作为部门创建文明单位和行政领导（单位负责人）评先争优的重要依据积极推动企业安全生产主体责任的落实。结合国家、省、州安全生产工作部署，扎实推进全县安全生产大检查工作，严格落实事故隐患排查治理制度和企业全员安全生产责任制度，建立健全规模以上及高危行业安全生产管理制度10项，督促企业做到了责任落实、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援能力建设“五个到位”。

2.持续推进重点行业领域安全专项整治工作。

（1）.非煤矿山：一是严格按照年初制定的安全生产监督检查计划对非煤矿山企业进行执法检查和安全生产大检查等专项检查，截至目前共检查企业17户，下发现场检查记录38份，发现隐患102条，下达整改指令书17份，要求企业立即整改46条，限期整改56条；下达现场处理措施决定书3份；二是为进一步明确责任，切实履职尽责，加强工作督导，推进两个“头顶库”尾矿库隐患整治。三是严格按照《西畴县安全生产监督管理局2018年度安全生产监督检查计划》和“双随机、一公开”的要求，加大了对非法违法企业和隐患整改不力企业的整治处罚力度，罚款2.61万元。

（2）危险化学品：进一步深化危化生产储存企业专项整治。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，对排查、检查和督查发现的各类事故隐患明确责任，督促整改。截至目前，检查危化企业14户次，出动检查人员42人次，形成检查记录14份，下发整改指令书13份，检查发现一般事故隐患和问题39条，现场整改5条，限期整改34条，现已整改39条。

（3）烟花爆竹：针对烟花爆竹零售户点多面散，安全距离不足邓问题及烟花爆竹零售经营实际现状，县安监局及时请示汇报，及时起草整治方案， 4月19日经县人民政府同意下发了《西畴县烟花爆竹经营专项整治工作方案》（西政办发〔2018〕39号）文件，要求相关部门认真抓好贯彻落实。（4）行政许可工作。危化股严格执行 “放管服”相关工作，州局6月30日起不在受理已下放的行政许可事项以来，危化股受理已下放的危险化学品经营许可案件9件，办结9件，受理非煤矿山安全生产许可证申请许可案件2件，办结2件。

（5）行业综合监管。“地条钢”整治。根据《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县严防“地条钢”死灰复燃工作方案的通知》西政办发〔2018〕12号文件精神，及时成立检查组，针对当前存在的新情况、新问题，深入查找工作中存在的不足及薄弱环节，对生产、销售、使用环节全面认真排查。分别对莲花塘乡已依法取缔了九股水、田冲两个“地条钢”生产黑窝点进行核查排查，对莲花塘宏康冶炼厂、鑫泰冶炼厂、宏泰冶炼厂、蚌谷钢筋销售和加工个体户、西洒镇东鑫冶炼厂及加工销售钢筋个体户，废品收购站进行了排查核查。共排查14个钢筋加工销售点，4个冶炼企业，2处原 “地条钢”生产黑窝点，2处废品收购站。未发现有生产“地条钢”嫌疑生产点。

（6）安全生产大检查长效机制建设。截至10月30日，全县纳入云南省长效机制管理系统的监管对象共131户，其中：正常生产108户，停产23户。从行业领域看，非煤矿山17户、危险化学品13户、烟花爆竹1户、工贸类3户、交通运输18户、食品药品4户、电力11户、民爆2户、重点在建工程4个、其他35户，隐患排查初显成效。

（7）扶贫工作。安监局高度重视挂钩联系村脱贫攻坚工作，局领导每月轮流到龙老村参与脱贫攻坚工作3天以上，分两组组织干部职工到所挂钩的贫困户开展扶贫活动，与扶贫挂钩户同吃住。一是围绕贫困户退出6项指标达标情况、落实“两不愁三保障”情况、落实后续帮扶措施情况及明白卡、感恩盒的完善情况等内容，逐项核实排查，确保问题清零；与挂包户开展恳谈，使群众说得清楚自己的家庭情况、收入情况、享受政策情况及工作满意度情况；二是以“三讲三评”工作为载体，采用新旧对比法，认真收集贫困户所享受的各种帮扶政策、资金、项目，对比基础设施、公共服务、人居环境改善、创业增收、精神面貌等方面的变化；三是按照“弄干净、放整齐”的要求，我局组织干部职工深入挂包村开展室内外环境卫生清洁活动，对村内道路、旧房拆除、贫困户庭院、房间、圈舍等进行卫生“大扫除”，整齐规范摆放柴禾、杂物、农具、衣物、餐具，规范处理农村垃圾、生活污水，帮助群众养成日日清扫庭院、整齐堆放农具杂物的习惯。同时，成立突击队，对所挂包村、挂包户的环境卫生进行突击，确保环境卫生干净、整洁。先后帮助鸡街乡龙老村委会集体解决扶贫工作经费15000元、董马乡董马村脱贫攻坚工作经费5000元，为挂钩贫困村出谋划策，“聚焦精准脱贫战役 拼单圆梦爱心超市”捐款捐物。共募捐现金1150元、捐衣物40余件（套），折合人民币约1200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安全生产应急救援队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安全生产监督管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安全生产监督管理局2018年度收入合计301.70万元。其中：财政拨款收入301.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入331.64万元减少29.94万元，下降9.03%。主要原因分析：预算法出台以后，严格执行预算法相关经费规定，上级及其他部门工作经费补助减少，所以本年度总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安全生产监督管理局2018年度支出合计304.59万元。其中：基本支出300.92万元，占总支出的98.8％；项目支出3.67万元，占总支出1.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年全年支出308.08万元对比减少3.49万元，下降1.13%，2018年项目支出减少16.12万元，下降81.46%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52.82万元。与2017年40.25万元对比增加12.57万元,增加31.21%，主要原因是人员调增工资、津补贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.67万元。与2017年19.79万元对比减少16.12万元,下降81.43%，主要原因是上年财政拨入的专项经费列入项目支出，而本年度的专项经费列入基本支出，不再列入项目支出。具体项目是购买设备3.3万元，付委托业务费0.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出301.2万元,占本年支出合计的98.89%。与2017年294.38万元对比增加6.82万元,增加2.32%，主要原因是2018年省政府将安全生产监管部门纳入行政执法部门，县财政按照政法类保障县安监局公用经费、执法办案经费、装备经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于在职人员工资、完成日常工作任务的公用经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出52.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于缴纳在职人员养老保险金、缴纳在职人员职业年金、离退休人员工资、离退休公用经费、离退休生活补贴、离休干部一次性抚恤金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于行政单位医疗补助、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障补助、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

4. 农林水（类）支出0.1万元，主要用于开展扶贫工作支出。

5. 资源勘探信息等（类）支出192.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.96%。主要用于在职人员工资、日常公用、安全生产监管等支出。

6. 住房保障（类）支出12.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.56万元，支出决算为4.48万元，完成预算的18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的25.22%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的8.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台以后，严格公务用车、公务接待费用支出，压缩三公经费开支，厉行节约，所以决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.70万元，增长85.95%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降70.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定出台以后，严格公务用车、公务接待费用支出，压缩三公经费开支，厉行节约，所以决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占82.14%；公务接待费支出0.8万元，占17.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次125人。主要用于上级安全生产检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018部门安全生产监督管理局年机关运行经费支出52.82万元，与2017年50.25对比增加2.57万元,增加5.11%，主要是2018年省政府将安全生产监管部门纳入行政执法部门，县财政按照政法类保障县安监局公用经费、执法办案经费、装备经费，导致县安监局2018年度机关运行经费支出较上年增长。部门机关运行经费主要用于日常办公、接待、会议、培训、车辆运行维护等除人员经费以外的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县安全生产监督管理局资产总额222.45万元，其中，流动资产9.32万元，固定资产213.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2017年435.74万元相比，本年资产总额减少222.7万元（主要是流动资产减少），其中：固定资产增加3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年，按照县委县政府确定的年度安全生产工作目标和任务，紧紧围绕防范和遏制生产安全事故这个中心，以严的纪律、实的作风、硬的措施，扎实抓好各项安全生产工作，全力落实安全生产责任制，持续开展安全隐患排查整治和专项检查督查，不断加强安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会和服务对象总体满意，在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，逐步实现项目动态管理，确保各项目顺利完成。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县安监局2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

西畴县安全生产监督管理局20191125043200713.xls

监督索引号53262300134201111