监督索引号53262300432601000

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行运费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能及部门情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于农业和科技发展方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本县相关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2.负责全县种植业、畜牧业、水产业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和科学技术的发展和行业监督管理工作。

3.贯彻落实和完善农村经营管理体制。

4.指导全县粮食等主要农产品生产。

5.组织并领导全县的科学及科学情报信息研究。

6.负责指导乡镇企业开发。

7.指导全县生物资源开发创新工作。

8.承担提升全县农产品质量安全监督管理责任。

9.负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。

10.拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

11.负责组织渔业生产和渔政监督管理。

12.负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭。

13.负责收集、发布农业和农村经济信息。

 (二）主要工作任务介绍

1.农村经济发展平稳增长

2018年实现农业总产值171465万元，同比增长6.5%，实现农业增加值107547万元，同比增长6.5%,农村常住居民人均可支配收入9769元，同比增长10.91%。

2.粮食生产稳定增长

2018年全县农作物计划总播种面积78.7万亩，完成农作物播种79.35万亩,占计划的100.8%。全年粮食产量110269吨，比上年增长1.7%。

3.畜牧业推进稳步进行

全年实现生猪存栏28.28万头、较上年增5.4%，出栏46万头,较上年增6.7%；大牲畜存栏11.78万头、较上年增2.2%；禽存栏167.16万只、较上年增6%，出栏267.8万只、较上年增6%；肉蛋总产量45300吨、较上年增6.2%；畜牧业产值达94500万元，较上年增5.7%,均完成计划的100%。

4.渔业生产完成目标

2018年全县养殖面积完成4660亩，完成计划的100%。水产品产量完成2480吨，完成年计划的101.22%。

5.生物资源增幅稳定

截止2018年12月底，全县有5户企业、61户合作社、61户个体户从事中药材种植、销售，中药材种植面积81603亩，建立中药材苗圃460亩，育苗4415万株。建成标准化种植基地1310亩。全县实现中药材产量7392.3吨，实现农业产值3.22亿元。

6.科技工作扎实推进

组建成立西畴县科技成果转化中心；云南省科技厅向西畴县委派了11名三区专家、6名科技特派员开展服务。组织申报并实施了2个科技特派员扶贫示范项目，实施了1个重大科技专项项目，获得1个研发费用补助项目，获得省州科技计划专项经费68.6万元。实施科技特派员项目2个，申报获得文山州专家工作站1个，申报获得云南省“云药之乡”。引进雷玉山、马克坚等专家团队到企业实施科技成果转化。完成2018年研究与试验发展经费（R&D）支出统计2252.8万元，占州下达指标的77.7%。

7.农村工作有序开展

一是推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。完成确权调查承包农户62474户，占二轮承包农户数56063的111.43%；完成实测承包耕地面积749456.8万亩，占国土二调面积477273.3亩的157.02%；确权登记地块589373块；签订农村土地承包合同书59619份，建立登记簿59619份，颁发新农村土地承包经营权证59619本，占应确权户数的95.43%。二是开展农村承包土地流转。全县共流转土地面积为61806.7亩，涉及1583个村小组12986农户，土地流转总面积占承包耕地总面积的13％。三是开展农村集体产权制度改革试点工作，目前试点工作已基本结束，待总结完善全面推开。

8.农机化水平稳步提升

2018年全县拖拉机拥有量在册数549台，在册拖拉机驾驶、操作人员1933人，完成农机作业面积22.56万亩，农机总动力达13.64万千瓦特，比上年增-10.56%。

9.产业扶贫稳步推进

　　围绕乌骨鸡、猕猴桃、柑橘、中药材、生猪五项主导产业及甘蔗、烤烟、李子、蔬菜四项重点产业和肉牛等特色产业，按照短、平、快及以短养长、长短结合的原则，走“龙头企业+合作社+农户”等多种发展模式，带动贫困户参与产业发展，实现产业发展脱贫一批并长期稳定增收。年内，乌骨鸡出栏32万羽，猕猴桃种植3395亩，柑橘种植17500余亩，中药材（苦参）种植5600余亩，生猪存栏28.28万头。甘蔗种植达15350亩，烤烟种植1.5万亩，李子种植5853亩，蔬菜集中示范种植800亩，肉牛出栏3.64万头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入纳入农科局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1、农业和科学技术局部门决算报表

2、农业技术推广中心部门决算报表

3、农业环境和保护监测站部门决算报表

4、西畴县土壤肥料工作站部门决算报表

5、西畴县经济作物工作站部门决算报表

6、西畴县种子管理工作站部门决算报表

7、西畴县植保植检站部门决算报表

8、西畴县农业机械技术推广站部门决算报表

9、西畴县农业机械安全监理站部门决算报表

10、西畴县农村合作经济经营管理站部门决算报表

11、西畴县农产品质量安全检测站部门决算报表

12、西畴县农业执法大队部门决算报表

13、西畴县渔业工作站部门决算报表

14、西畴县动物疫病预防控制中心部门决算报表

15、西畴县动物卫生监督所部门决算报表

16、西畴县畜牧技术推广站部门决算报表

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）机构情况：截止2018年12月29日，西畴县农科局核定编制183人，其中机关编制9人，工勤人员编制2人；事业编制167人，参公管理12人。

（2）人员情况：截止2018年12月29日， 全系统实有人员167人，公务员13人，参公管理5人，行政工勤5人，其中事业实有149人（其中管理人员1人，工勤人员14人，专业技术人员134人）。实行养老保险改革以后，退休人员转到社保局发放工资和管理，全系统实有车辆19辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年农科局决算总收入5914.23万元，比2017年6091.63万元减94.56万元，减2.91%，其中：财政拨款收入5735.59万元，占总收入的96.97%，比2017年5677.3万元增58.29万元，增1.03%，其他收入178.64万元，占总收入3.13%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5457.72万元，比上年5582.17万元减少124.9万元，减2.23%。其中：基本支出2493.73万元，占总支出的45.69％；项目支出2963.99万元，占总支出的54.31％。

（一）基本支出情况

2018年用于保障农科局系统正常运转的日常支出2493.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2314.78万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出178.94万元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2018年用于专项业务工作的经费支出2963.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农科局2018年一般公共预算财政拨款支出5245.55万元,占本年支出合计的96.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出131.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

2.社会保障和就业支出309.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%；

3.医疗卫生和计划生育支出113.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%；

4.节能环保支出367.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%；

5.农林水支出3331.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.52%；

6.住房保障支出151.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%；

7.科学技术支出829.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%；

8.城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.09%。

9.商业服务业支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.09%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农科局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为28.48万元；公务接待费支出决算为4.16万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增16.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车运行维护费支出决算28.48万元，增113.27%；主要原因是公务用车车辆老化，导致车辆维修费增加，加之修理费集中于今年支付，所以公务用车运行维护费大幅度增加，公务接待费支出4.16万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出28.48万元，占87.25%；公务接待费支出4.16万元，占12.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.48万元。其中：

公务用车运行维护支出28.48万元，主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.16万元。其中：

国内接待费支出4.16万元，共安排国内公务接待158批次，接待人次1139人。主要用于上级领导来农科局调研考察时发生的接待支出。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年农科局系统运行经费支出173.55万元，具体支出是办公费37.81万元，印刷费1.35万元，差旅费55.64万元，公务接待费4.69万元，水电费7.68万元，公务用车维护费21.5万元，劳务费9.4万元，其他交通费用2.64万元，维护费1.05万元，专用材料费21.46万元，其他支出10.33万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农科局全系统资产总额5230.61万元，其中，流动资产2976.8万元，固定资产2224.08万元，无形资产29.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543.61万元，其中流动资产增加576.23万元，固定资产减少62.33万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额8.36万元。

(四)部门绩效自评情况

见附件

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无

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