西畴县柏林乡中心学校2018年度部门决算说明

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化党的建设,切实履行党建主体责任，多举措，确保党建各项工作得到落实。抓党建，以党建引领学校各方面工作发展。从点滴做起，强化党风廉政建设工作。

2.做好校务、政务、财务公开工作。充分发扬民主，坚持民主集中制原则，落实“三重一大"集体决策制度。对乱收费警钟长鸣，加大整治力度，严格规定各班不得私自收取任何费用，学校党总支派专人和总务处财会室人员一起，不定期深入到各班向老师和学生调查了解情况。

3.严格执行学校财务制度和县教育局制定的有关财务管理文件，严格执行收支两条线，学校大型开支由学校领导会议研究决定，该上报的上报。严格控制招待费、会务费、租车费、旅差费等，健全审批报销手续，从源头上杜绝。

4.借“学、查、改、评”东风，促师德师风建设，层层签订师德师风建设目标责任书，，一级抓一级，层层落实。借“学习、检查、整改、评议”之机，全面管理、评价教职工师德师

5.强化队伍建设，提高人员素质抓班子建设，提高领导和管理能力。注重教师队伍建设，提高了教师教书育人的能力和素养。创建多层次平台，展现师生风采。

6.落实常规，强化科研，提高教育教学质量，教育、教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革，提高教学质量的重要保证，因此，我们始终抓实抓好。

7.加强平安校园建设，确保校园平安学生安全事关千家万户的幸福安宁和社会稳定。

8.打造德育工作特色，树立德育工作品牌，学校德育工作是实施素质教育的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的奠基工程，是提高全民族思想道德素质的奠基性教育，是培养造就中华人民共和国合格公民的起点，对促进学生全面发展，起着主导和决定作用。

9.多渠道改善办学条件，提高育人环境，丰富师生活动。办学条件是学校发展的硬件，是学校发展的基础，我们多渠道着力改善全乡各校园办学条件。

10.强化总务后勤工作，为教育教学提供强保障，总务后勤工作是学校发展的支持和保障，多举措推进义务教育保障工作，切实抓好控辍保学工作。为了抓好柏林乡的控辍保学工作，确保在校学生留得住、学得好，流失学生收得回来，对控辍保学工作采取了一系列措施。

11.发挥工会组织的作用，实施民主管理。我校工会很好地发挥了其工作职能，积极参政议政，组织教师提合理化建议，参与学校的民主管理，积极组织教职工开展文体活动，丰富老师精神生活。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极组织教师参加各级组织的各项竞赛及观摩活动，不断提升教师素质。

2.以“名优、名师”推选为抓手，不断激发了教师提高自身业务素质的积极性。

3.充分发挥校园文化熏陶和辐射作用。挖掘重大节庆日、传统节日和重要仪式的文化内涵，以教风、校风、班风、学风建设为核心，以校园环境布置和班级文化建设为切入点，以学生社团、科技创新活动、讲座、节庆活动、校史校训等为载体，开展丰富多彩的校园文化活动，充分发挥校园文化的精神文明功能，畅通学生与学校之间的沟通渠道，鼓励学生通过多种形式参与学校建设和管理，营造师生“关系和谐，个性张扬，积极向上”的精神家园。

4.于2018年10月开展了为期一个月的义务教育控辍保学专项行动，组织乡政府、乡派出所、乡司法所、乡中心学校人员到文山、麻栗坡等地开展收流专项行动

5.我乡义务教育均衡发展于2017年12月顺利通过国家督导验收，2018年以来全面抓好巩固提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林乡中心校2018年末实有人员编制162人。事业编制101人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林中心校2018年度收入合计2453.26万元。其中：财政拨款收入2419.50万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19.10万元，占总收入的0.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.66万元，占总收入的0.24%。与上年对比增加，主要原因分析学生人数增加。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林中心校2018年度支出合计2395.26万元。其中：基本支出2389.46万元，占总支出的99.76％；项目支出5.8万元，占总支出的0.24％。与上年对比增加,主要原因分析教师工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县柏林乡中心学校正常运转的日常支出2389.46万元。与上年对比增加,主要原因分析教师工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县柏林乡中心校为完成特定的少年宫工作任务，用于专项业务工作的经费支出5.8万元。与上年对比减少,主要原因分析上年支出包括2016年结余剩下的20万政府彩票基金。具体项目开支在维修和固定资产采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心校2018年度一般公共预算财政拨款支出2354.16万元,占本年支出合计的97.30%。与上年对比增加,主要原因分析教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出2354.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于教师工资、商品服务，对个人及家庭补助和资本性支出。

2、社会保障和就业支出196.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.92%，主要用于支付离退休人员工资，缴纳在职员工养老保险、职业年金； 

3、医疗卫生与计划生育支出95.81万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.07%，主要用于缴纳在职员工医疗保险等社会保障缴费； 

4、住房保障支出121.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.14%，主要用于缴纳在职员工住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费0元，无公务接待费,去年无公务用车维护费，

（2）会议费支出情况：今年0万元，

（3）接待费支出情况：今年支出0万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县第一中学部门资产总额2441.09万元，其中，流动资产172.04万元，固定资产2269.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2441.09	172.04	2269.05	1669.2					599.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

三、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

 

 

 

 

西畴县柏林乡中心校-2018部门决算表.xls