第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；承担畜禽品种改良、农作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术的试验、示范、推广和培训等工作。内设综合办公室、畜禽品种改良室、畜禽品种资源保护室、饲草饲料室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、猪人工授精及牛冻精改良工作情况。西畴县猪人工授精及牛冻精改良继续坚持“繁、引、推”相结合、外引品种与选育本地优良品种相结合的原则，巩固和完善全县29个牛冻精改良点和22个猪人工授精供精点建设，进一步健全和完善良种繁育与杂交改良体系。积极做好劣质种公畜的淘汰和去势工作，推进牲畜品种改良工作进程，加强对养殖合格种公猪实施本交的养猪户的管理，加快牲畜品种改良步伐。今年以来，全县共推广猪人工授精32354窝，完成计划任务的101.74% 。牛冻改配种7015头，完成计划任务的100.21%。

2、农田地种草及饲料推广工作情况。我县积极推广优质牧草种植，加快种草养畜发展步伐。一是继续加大宣传力度，使养牛户充分认识到种草的必要性和重要性，调动养殖户的种草积极性。二是科学规划，严格根据养牛户养牛数量、发展规模确定其种草面积，真正实现草牛配套并杜绝浪费。三是认真结合目前肉牛产业发展，加大浓缩饲料、青贮饲料、秸秆氨化等饲料的推广，以解决养殖户的料草后顾之忧。2018年，全县共推广农田地种草6546.8亩，推广青贮饲料23826.6吨、氨化饲料16928.6吨、浓缩饲料4480.2吨，分别完成年计划任务的105.42%、101.39%、100.17%和101.13%。

3、草原监测和清查工作开展情况。西畴县生态草原监测工作严格按照上级业务部门生态草原监测工作相关要求，认真开展草原监测各项工作。上半年，西畴县农科局制定了《西畴县2018年草原监测工作实施方案的通知》，并成立了草原监测工作领导小组和技术组，保证了草原监测各项工作的顺利开展。今年，全县草原监测共有三个草地类型，每个草地类型需要做12个样地，36个样方，还有3个林下草地类，3个人工草地类，30户入户调查。截至目前，共完成了42个100平方米的样地调查，在每个样地里随机抽取了三个样方调查，完成了126个样方调查，调查内容包括：样方内的植被覆盖率、优势植被名称、畜禽可食牧草的鲜重和干重、不可食牧草的鲜重和干重。入户调查主要内容包括：农户养殖牲口的数量、放牧情况、以及人工种草情况。草地资源清查全县共有1626块图斑，共计36.28万亩，已全部上图。

4、退耕还草工作开展情况。2018年省下达西畴县新一轮退耕还草0.1万亩。即莲花塘乡500亩、鸡街乡500亩。为加快推进2018年度退耕还林还草工程开工建设，确保按质按量全面完成计划任务。按照财政部等八部委《关于扩大新一轮退耕还林还草规模的通知》和《新一轮退耕还林还草总体方案》及《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县退耕还林还草专项行动方案》(西政办发(2018]10号)的要求，西畴县农科局及时组织人员编写了《西畴县2018年退耕还草实施方案》。进一步眀确退耕还林还草工程实施主体，科学合理确定退耕还林还草工程项目实施地块范围。依据第二次全国土地调查和年度变更调查成果，结合实际，及时组织乡(镇)林技站、国土所、农技站等相关技术人员深入村寨，积极开展2018年退耕还林还草工程的地块规划、丈量落实、作业设计等工作。采取边落实地块、边造林种草的方式组织实施。截至目前，全县共完成退耕还草地块落实1017.3亩，完成计划数的101.73%，其中：莲花塘乡517.3亩、鸡街乡500亩。

5、资金补助及使用情况

根据《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县退耕还林还草专项行动方案》(西政办发(2018]10号)的安排。退耕还草每亩补助1000元，其中：中央财政安排现金补助850元、中央预算内投资安排种苗种草补助150元。补助资金分两次下达，每亩第一年补助600元(其中，种苗种草费150元)、第三年补助400元。因退耕还草项目属于2018年项目，目前项目尚未验收，所以资金尚未保用。计划2019年3月底项目检查验收结束后，按验收结果组织兑现第一年补助资金，其余资金按方案进行兑现。

6、畜牧科技宣传培训工作。结合三月法制宣传月、科技下乡活动、六月草原普法宣传月、六月安全生产月和科技宣传活动月以及利用群众赶集日等，采用召开培训会、进村入户、设宣传点等多种形式广泛宣传《中华人民共和国畜牧法》、《草原法》、牛冻精改良、种草养畜等法律法规及实用技术，提高了广大人民群众和广大养殖户对法律法规及畜牧科技推广技术的认识。今年以来，全县共开展科技培训73480人、发放宣传资料36215份。

7、州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目情况

根据文山州财政局、文山州农业局关于下达2017年州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目经费的通知《文财农》〔2017〕92号文件要求，我县自2017年9月开始在全县范围内组织调查并评选出了3家业主（合作社）来作为项目业主。经过2个月摸底调查，在2017年11月确定了西畴县敬显肉牛养殖专业合作社、西畴县莲花塘乡金鑫畜禽养殖专业合作社、西畴县泰欣肉牛养殖专业合作社作为西畴县2017年州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目业主，已公示。该项目规划总投资132万元，其中业主自筹82万元，州级扶持资金50万元。项目建设时限为2017年11月-2018年10月。项目建成后，项目实施区年可实施肉牛存栏240头，出栏340头，实现销售收入240万元，纯收入90万元。

8、畜牧科技宣传培训工作

结合三月法制宣传月、科技下乡活动、六月草原普法宣传月、六月安全生产月和科技宣传活动月以及利用群众赶集日等，采用召开培训会、进村入户、设宣传点等多种形式广泛宣传《中华人民共和国畜牧法》、《草原法》、牛冻精改良、种草养畜等法律法规及实用技术，提高了广大人民群众和广大养殖户对法律法规及畜牧科技推广技术的认识。今年以来，全县共开展科技培训73480人、发放宣传资料36215份。

9、州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目情况

根据文山州财政局、文山州农业局关于下达2017年州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目经费的通知《文财农》〔2017〕92号文件要求，我县自2017年9月开始在全县范围内组织调查并评选出了3家业主（合作社）来作为项目业主。经过2个月摸底调查，在2017年11月确定了西畴县敬显肉牛养殖专业合作社、西畴县莲花塘乡金鑫畜禽养殖专业合作社、西畴县泰欣肉牛养殖专业合作社作为西畴县2017年州级财政预算安排农业产业化资金扶持项目业主，已公示。该项目规划总投资132万元，其中业主自筹82万元，州级扶持资金50万元。项目建设时限为2017年11月-2018年10月。项目建成后，项目实施区年可实施肉牛存栏240头，出栏340头，实现销售收入240万元，纯收入90万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县畜牧技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县畜牧技术推广站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县畜牧技术推广站2018年度收入合计151.25万元。其中：财政拨款收入132.86万元，占总收入的87.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.39万元，占总收入的12.16%。与上年对比增加13.48万元，主要原因是财政拨款收入14.63万元，其他收入减少1.15万元。

二、支出决算情况说明

西畴县畜牧技术推广站2018年度支出合计134.05万元。其中：基本支出129.85万元，占总支出的96.87％；项目支出4.2万元，占总支出的3.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14.23万元,主要原因是基本支出减少12.87万元，项目支出减少1.36万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县畜牧技术推广站正常运转的日常支出129.85万元。与上年对比减少12.87万元,主要原因是养老保险制度改革后，退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.2万元。与上年对比减少1.36万元,主要原因是西畴县畜牧技术推广站承担的项目工作减少。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于购买草地监测项目所需监测仪器及草地监测培训费等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出129.66万元,占本年支出合计的96.73%。与上年对比增加8.21万元,主要原因是单位人员调资，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52％，用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出91.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85％，用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34％，用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94％，用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35％，用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的82.88%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的17.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.36万元，下降24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降30.83%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长35.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占82.88%；公务接待费支出0.19万元，占17.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于草原监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于草原监测工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县畜牧技术推广站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县畜牧技术推广站2018没有产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县畜牧技术推广站资产总额62.92万元，其中，流动资产33.32万元，固定资产29.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.92万元，其中固定资产减少26.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆1辆，账面原值14.11万元；报废报损资产26项，账面原值12.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	62.92	33.32	29.6						29.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。