第一部分  西畴县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，落实县委、县人民政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委宣传部的中心工作，坚持正确的舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在新闻宣传工作中，按照县委决策部署和县人民政府发展思路，紧紧围绕党的十九届一中全会精神，打好主动仗，唱响主旋律，为全县经济社会平稳较快发展鸣锣开道，营造昂扬向上的舆论氛围。

1、深入做好学习贯彻党的十九大精神和两会精神的宣传报道。深入宣传我县提出的建设目标、发展战略以及做出的重大决策部署；结合各项中心工作，策划宣传重点，选取典型项目、典型主题进行报道。做好全县党代会、人民代表大会、政协会的宣传报道，年初制定了《西畴县广播电视台2018年重大会议宣传工作方案》，开辟多个专栏，宣传全县各个方面发生的可喜变化和取得的重大成就。积极反映人大代表、政协委员参政议政、建言献策、共商发展大计的情况和精神风貌，全面解读政府工作报告，报道全县经济发展的新思路、新举措。突出宣传报道各乡镇、各部门学习贯彻落实会议精神，推动当地发展的有效措施；宣传报道各乡镇、各部门在文化建设中涌现出的先进典型和感人事迹。   

2、做好春节期间的宣传。认真组织好节日氛围的宣传报道。突出“民生”这一主题，做好各级各部门心系群众冷暖，组织开展“送温暖”慈善捐赠活动的宣传报道，做好节日期间安全生产和春运工作的宣传，宣传春运工作新举措。对全县的重点企业、重点行业，生产安全、社会安全、节日期间人民群众食品安全等进行了宣传报道。

继续做好“新春走基层”活动，按照县委宣传部的要求，本台制定了《西畴县广播电视台2018“新春走基层”主题宣传方案》，组织全台记者、主持人下基层开展采访活动，并在《西畴新闻》节目中开设“新春走基层”专栏，深入基层，聚焦精准扶贫工作，通过生动扎实的采访，展示贫困群众在扶贫政策鼓舞下，增强脱贫致富信心，快马加鞭奔小康的喜人场景；反映全县广大驻村工作队员坚决打赢脱贫攻坚战的豪情壮志；展现全县精准扶贫精准脱贫工作取得的经验和成绩。结合我县重点工程、重大项目推进落实情况，结合基层发展变化，联系群众切身感受，深入反映我县经济社会发展取得的成绩，展现全县转型跨越发展的生动实践。

3、精心策划先进典型的宣传。西畴县广播电视台开办有时政新闻—《西畴新闻》和民生新闻—《民生360》两档节目，其中，《西畴新闻》开办的子栏目《践行西畴精神 决战脱贫攻坚》、《美丽西畴》等专栏，充分展示我县各行各业的先进事迹，向全社会展示美丽西畴新形象。特别是在今年三月的《女子太阳节》拍摄采访中，我台不仅把设置的专栏细化，还对人员进行详细的分组，选择比较有经验的记者各负责一块内容，对现场录播、拍摄、撰稿、采访以及规范用语都进行了详细的规定，下分到各个小组，保证了宣传报道不留死角，使得《女子太阳节》的报道全面、顺利、鲜活、有深度。

4、对城市环境基础设施建设、新农村建设工作、备耕春耕生产等工作进行不间断报道。同时做好在重大问题、突发事件、热点焦点等方面的舆论引导工作。

5、进一步加强了与上级媒体的联系，主动邀请上级媒体到我县采访，同时积极组织本台记者在州广播电视台多投稿、多用稿，实现了新的突破。西畴县广播电视台新闻中心共播出各类新闻260期1456条，其中《西畴新闻》156期936条；《民生360》52期260条，《一周要闻》52期260条，共制作专题片25个。播出部共播出专题片15个，广告9个，公益广告56个，动画片25部1234集，电视剧163部6540集。共制作节目播出表365张，播出时长6570个小时，向上党中央、省、州主流媒体投送稿件586件。

党政客户端发布新闻稿件1855件，图片3580多幅（含视频截图），共选送优秀新闻稿件860件报送至文山新闻网，其中被文山新闻网采用280件；党政客户端工作站还负责县广播电视台的信息采编工作以及日常《西畴新闻》《民生360》视频的转制上传至《西畴新闻网》工作。微信公众号《北回视听》也在积极筹备策划中。

6、为做好当前和今后一段时期弘扬践行和宣传“西畴精神”工作，对全县凝心聚力搞建设、真抓实干促发展，奋力开创西畴经济社会跨越发展新局面，按照县委关于弘扬践行和宣传“西畴精神”工作任务派单要求，我台制定了《西畴县广播电视台弘扬践行和宣传“西畴精神”工作方案》。目前，“西畴精神”专题片拍摄制作工作已接近尾声。全台上下提高认识，认真对待明确责任分工和工作职责，高标准、严要求，按时限要求完成派单工作各项任务，确保专题片拍摄、制作顺利完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县广播电视台2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县广播电视台2018年度收入合计292.30476万元。其中：财政拨款收入292.30476万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入数306.36万元相比减少14.05524万元,主要原因分析单位在职人员相比2017年减少3人，工资福利及公用经费对应减少。

二、支出决算情况说明

西畴县广播电视台2018年度支出合计278.330476万元。其中：基本支出278.330476万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数489.00万元对比减少210.669524万元,主要原因分析在职人员工资福利及公用经费对应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县广播电视台事业单位机构正常运转的日常支出278.330476万元。与上年对比减少,主要原因分析减少了工资发放及节约了公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县广播电视台事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出278.330476万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.901376万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.1%。主要用于西畴县电视台事业运行支出其他一般公共服务支出新闻出版广播影视支出。

2.文化体育与传媒支出23.6328万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于新闻出版广播影视,电视及其他支出。

3.社会保障和就业支出0.4288万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,主要用于用于事业单位离退休支出。

4.租房保障支出17.3675万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.35万元，支出决算为3.56万元，完成预算的20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的14.5%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的5.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约规定，节约了各项三公经费的支出。

2018年“三公”经费总额是3.56万元，其中公务用车运行维护费2.51万元，公务接待费1.05万元；2017年“三公”经费总额6.78万元，其中公务用车运行维护费5.08万元，公务接待费1.70万元，2018年公务用车运行维护费比2017年减少2.57万元，减少原因是维修费用减少，2018年公务接待费比2017年减少0.65万元，减少原因是压缩接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占70%；公务接待费支出1.05万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡采访.扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电视台相关工作，产生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县电视台2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县电视台资产总额572.40万元，其中，流动资产41.36万元，固定资产531.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年数540.16万元相比，本年资产总额增加32.24万元，其中固定资产增加13.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，西畴县电视台采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

2017年西畴县电视台无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。