监督索引号53262300128601000

第一部分  西畴县直机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四) 2018部门整体支出绩效自评报告

(五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共西畴县直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县直机关工委在中共西畴县委的领导下，开展各项党务工作。按照党组织的隶属关系，领导县直行政机关、企事业单位党的工作:领导县直行政机关、企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。
  （二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化思想引领，加强机关党的政治建设。
  （1）思想政治建设摆在首位。把政治纪律和政治规矩体现到工作各个方面、各个环节，融入日常、抓在经常，推动机关党员干部带头牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个服从”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央大政方针和省、州、县党委决策部署不折不扣得到落实。
  （2）抓好党员干部学习教育。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持集中教育和经常性教育相结合。组织机关工委所辖总支、支部书记87人参加全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。举办以“基层党建巩固年”任务和党支部规范化达标创建为主要内容的党务干部培训班2期，培训党支部(总支)书记87人次、党务干部52人次。举办“万名党员进党校”培训班，培训除实职副科以上党员领导干部和支部书记以外的其他普通党员450名。承办全县入党积极分子培训班，培训学员120名，培训合格颁发证书115名。拓展学习载体，以总支、支部为单位组织机关党员到挂钩贫困村讲党课，贴近基层实际，受到农村党员群众喜爱。

（3）加强党内政治文化建设。广泛开展党史国史和革命优良传统、优良作风学习教育，大力弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，构建风清气正的良好机关政治生态。

（4）认真落实意识形态工作责任。将意识形态工作列入支部党建派单内容，共同推进。积极参与承办学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛，用演讲比赛的方式讲述身边的人、感动的事，以赞扬先进典型，赞美社会发展， 把学习宣传贯物党的十九大精神进一步引向深入。

2、强化责任担当，狠抓新时代机关党建落实。

（1）从严落实机关党建工作责任制。不断完善单位党组书记负总责、分管领导分工负责、基层党组织书记推进落实的责任体系，推动形成级抓一 级、层层抓落实的机关党建 工作格局。制定下发机关工委党建工作项目清单、责任清单、考评清单，明确工作内容、具体措施和责任人，加强分类指导和督促检查。

（2）完善党建目标责任制考核。积极探索健全机关党建考评体系，健全完善党建目标管理考核办法，强化党建考核结果的应用，根据2017年度对各总支、支部综合考评结果排名，确定先进31个、一般52个，后进6个，将结果作为2018年“两优一先”推荐的重要依据。

（3）以问题为导向，着力抓好检查督促。对西畴县党支部规范化建设达标创建试点名单的27个党支部，开展党支部规苑化达标创建工作督促检查。根据检查情况下发督促检查情况通报和问题清单，督促及时整改。

（4）担当作为，化解历史遗留问题。针对畴阳建材党支部因企业经营不善停业，职工外出到县内、县外、州外、省外自谋生路，党员不能正常参加组织生活，且因企业权益纠纷不愿转出组织关系的实际。在县委组织部的大力支持下，工委班子集中力量，灵活采取多种方式，多次上门找该企业负责人和支部支委陈明利害，由支部委员和企业负责人通过各种方式逐一联系外出党员，做通思想工作，使该支部42名党员全部将组织关系转到其现工作和居住地，按程序撤销了该支部，解决了历史遗留问题。
    3、强化组织力提升，加强机关党组织建设。
   以提升组织力为重点，突出政治功能，全面提升机关基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
   （1）不断优化基层党组织设置。根据机关事业单位机构设置调整、国企组织关系隶属划转、企业破产处置、支部党员人数不足等实际情况，以符合党章规定，便于开展活动，促进单位工作为基本原则，及时进行党组织建、撤、并设置调整，新成立县纪委监委总支及所辖支部等11个基层党组织，撤销邮政公司党总支、鸡街法庭党支部等29个基层党组织。根据各单位人事变动情况，及时督促调整充实相关党支部班子成员，共调整充实支部书记23人次，支委35人次。通过调优基层党组织，配强党务干部，为推进机关党建工作打牢了基础。
   （2）认真开展“基层党建巩固年”工作。层层制定“基层党建巩固年”实施方案，以党的政治建设、基层党组织政治功能发挥、抓党建促脱贫攻坚、各领域基层党建、党员发展教育管理、基层基础保障、典型示范引领为主要任务，抓两头、全覆盖，进一步提高基层党建质量和整体水平，推动机关党建全面进步、全面过硬。
  （3）强化基层党组织建设。配强配齐党务干部队伍，建立以“三会一课”、按期换届、党员固定日活动、“党费日”、民主评议党员、调研督查问题整改为重点的党建工作提醒督促制度，加强对机关基层党建工作的指导、督促和服务。
  （4）推进党支部规范化达标创建工作。制定下发《机关工委班子成员党支部规范化达标创建挂钩联系制度》，将所辖支部分成三个责任片区，围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障5个方面的内容建立台帐，实行销号管理。

（5）严肃党内政治生活。规范机关党组织党内政治生活，细化会议活动次数和时限要求，严格会议签到。加强对党员领导干部参加双重组织生活制度落实，县委领导和各单位党员主要领导带头以普通党员身份参加支部党员大会、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动，充分发挥了党员领导干部“关键少数”的表率作用。

（6）推进党员教育管理标准化。全面深化党员积分制管理，将党员积分作为党员在所在单位评先评优的重要依据。严格党费收缴标准。做好党员发展工作，严把发展党员政治关，加强党员档案管理。认真做好失联党员规范管理和组织处置工作。

（7）探索基层党组织活动载体。建立健县直机关先进典型推荐选树机制，利用“万名党员进学校”培训班，设立“立足岗位，争当先锋”专题，由优秀共产党员和优秀党务工作者进行交流发言，在支部以微党课形式由党员讲经历讲心得，搭建先进典型宣传平台，用身边人身边事教育机关党员干部，传递正能量、提振精气神。
   4、强化服务中心意识，聚力脱贫攻坚大局。

紧紧围绕脱贫攻坚工作，深化“双联系一共建双推进”活动。建立机关党支部与农村党支部结对共建工作机制，9个总支、68个在职支部深入挂钩贫困村，通过组织联建、党员联管、活动联过、制度联抓、责任联动等措施，逐步实现支部之间优势互补、工作互动，带动提升农村党支部和“两新”组织党支部工作质量，认真落实脱贫销号任务。组织开展“脱贫攻坚帮扶先锋”党员志愿服务活动。
   5、强化正风肃纪，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。

（1）认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪律监督责任。将党风廉政建设与机关党建工作同布置同检查同落实，制定《县直机关工委2018年度党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解实施方案》，梳理出主要任务6类34项。实行党风廉政建设主体责任派单制，工委书记、纪工委书记分别按季按月开展监督检查，压实责任推进工作。
   （2）强化反腐倡廉宣传教育，持续纠正“四风”。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州党委关于作风建设各项规定，重视节日期间廉政风险防控，及时传达学习元旦、春节、五一、端午、国庆期间上级党委、纪委的相关纪律要求，树立廉洁过节思想。
   （3）注重廉政风险防控动态管理。及时识别新的廉政风险点，及时补充和调整廉政风险内容和完善防控措施，深入推进廉政风险防控建设，认真落实相关请销假制度和报告制度，工委班子成员涉及个人重大问题、重要事项、外出等均能向组织如实请示报告，无弄虚作假、隐瞒不报的情况。

6、加强自身建设，不断提高抓党建工作的能力和水平。

坚持从严要求、从严律已、从严带队伍，做到“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化政治责任，勇于担当作为，切实提高自身综合能力。坚持问题导向，深入调查研究和探讨落实坚定不移全面从严治党要求的理论和实践问题，深入研究制约机关党建工作发展的深层次问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县直机关工委2018年末实有人员编制数8人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人)，事业编制4人(含参公管理事业编制0人) ;在职在编实有行政人员5人、事业人员2人。
   离退休人员2人。其中:离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县直机关工委2018年度收入合计92.35万元，其中财政拨款收入89.85万元，其他收入2.50万元。财政拨款收入占比重的97%、其他收入占比重的0.3%。年初预算财政拨款收入95.05万元，年末决算财政拨款收入89.85万元，比预算数减少5.2万元。上年度收入合计77.90万元，其中财政拨款收入77.90万元，占比重的100%；其他收入0元。本年总收入与上年相比增加了14.45万元，增加18.56%。财政拨款收入比上年增加11.95万元，增加15.35%。财政拨款收入增加主要是原因是西财预〔2018〕485号补发边补、补发基本工资。

二、支出决算情况说明

西畴县直机关工委2018年度支出合计92.02万元，其中基本支出89.02万元(其中:人员经费82.09万元、日常公用经费6.93万元)，项目支出3万元。基本支出占比重的96%，  项目支出占比重的4%。支出按经济分类：工资福利支出82.04万元，占比重的89%；商品和服务支出9.74万元，占比重的10.5%；对个人和家庭的补助0.05万元，占比重的0.05%；资本性支出0.19万元，占比重的0.2%。上年度支出合计82.11万元，其中基本支出79.11万元，占比重的96%；项目支出3万元，占比重的3.6%。本年支出与上年相比增加9.91万元，增加12.07%，主要原因是西财预〔2018〕485号补发边补、补发基本工资。

（一）基本支出情况

2018年用于保障本单位正常运转的日常支出合计89.02万元。与上年对比增加9.91万元,增加11.13%。主要原因是西财预〔2018〕485号补发边补、补发基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县直机关工委机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出89.85万元，支出数88.08万元。其中:基本支出85.08万元，占比重的96%（其中：人员经费支出82.04万元，占基本支出比重的96%，日常公用经费支出3.04万元，占比重的4%）；项目支出3万元，占比重的4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出71.07万元，占比重的80%:社会保障和就业支出8.8万元，占比重的9.9%; 医疗卫生与计划生育支出3.61万元，占比重的4.1%;住房保障支出4.6万元， 占比重的5.2%；按支出经济分类:工资福利支出82.04万，占比重的93%；商品和服务支出5.85万元，占比重的6.6%；资本性支出0.19万元，占比重的0.2%.

2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费按照各类政策文件减少了接待次数和陪同人员用餐，按接待标准用餐，杜绝铺张浪费现象，节俭开支。公务用车运行费用减少是由于实行公车改革以后，机关工委不存在车辆编制，也就没有相应的车辆运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，-般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内接待费支出0万元。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
                                                                        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位本年度机关运行经费支出3.04万元，比上年减少3.2万元，减少51.97%。主要支付在单位办公耗材及一般办公用品购置、单位报刊订阅等方面。

二、国有资产占用情况
   截至2018年12月31日，西畴县直机关工委资产总额10.77万元，其中，流动资产2.49万元，固定资产8.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.3万元，其中固定资产减少1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，购置办公用品设备电脑及文件柜共支出1.6万元。采购类型为单位内部自行采购。资金来源是财政拨款。

四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无
六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(4)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
              

  第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中国共产党西畴县委直属机关工作委员会2018年整体支出绩效自评报告.doc

西畴县直机关工委2018年度部门决算表20191122105020799.xls

监督索引号53262300128601111