监督索引号53262300228701000

第一部分   中国共产党西畴县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：西畴县老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：一是认真贯彻党和政府关于离退休老干部工作的方针、政策；二是做好全县离退休老干部思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，为党的事业增添正能量；三是督促各部门各单位落实好离退休老干部各项待遇；四是做好离退休干部的走访和慰问，及时了解离退休干部的身体、学习和生活状况，帮扶解决困难离退休老干部实际问题；五是组织引导离退休老干部多渠道、多形式的发挥余热作用；六是负责抓好老年教育工作，办好老年大学，做好老干部工作调研，为县委县政府提出工作意见和建议；七是组织好重大节日期间走访慰问老干部活动。

  （二）2018年度重点工作任务介绍

1、县委、县政府高度重视老干部工作，把老干部工作摆在重要位置，及时调整充实了老干部工作领导小组，召开全县老干部工作会议，并将老干部工作纳入综合目标考核内容。
2、认真落实老干部“两项”待遇。一是认真落实老干部政治待遇。为满足老干部及时了解政治动态，按照政策规定，为每位离休老干部和离退休党支部选订一份相关的报刊杂志，供老干部阅读学习，满足老干部日常学习需要；每月20日组织住城区离休老干部集中政治理论学习和阅读文件，2017年共组织离退休老干部参加政治理论学习10次50余人；阅读文件10次50余人30余份文件；组织离退休老干部参加县委全委会、人代会、政协会等会议5次20余人；利用召开“畅谈建言”座谈会和意见征求会的契机，邀请县人民政府副县长和县委书记为60余名离退休老干部通报我县近一段时间的经济社会发展情况，分析了存在的困难和问题，明确了下步工作，让老干部更好地为经济社会的发展建言献策；同时，组织部分离休、处级退休老干部、部分离退休干部党支部书记、住县城老年社团负责人，老年大学班子成员等40余人参观了兴街拉孩、三光新农村建设、三光石漠化治理示范区、兴牧牧业有限公司、西畴县中医院，让老干部亲身感受到了西畴所发生的变化。二是认真落实老干部生活待遇。2017年落实李裕光等2位符合我省8•13意见规定享受生活补贴的中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部发放生活补贴和医疗补助，制定下发了《西畴县转发省委组织部等四部门关于调整提高我省无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准的通知》和《西畴县转发省委组织部等四部门关于调整提高我省离休干部公用经费和特需经费标准的通知》，及时调整提高了我县离休干部公用经费和特需经费标准以及无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准。调整后，我县已有30名离休干部和22名无固定收入的已故离休干部配偶受益。为进一步做好老干部的医疗保健工作，让老干部及时了解自己的身体状况，做到无病早预防，有病早发现、早治疗。我局及时谋划，按照老干部个人意愿有针对性的进行体检，为在文山州人民医院体检的老干部发放体检卡27张，由老干部家属结合实际情况陪同老干部体检。组织住县城离退休老干部10余人到县人民医院集中统一体检。通过体检，让老干部们对自己的身体情况做到早诊断、早预防、早治疗，增强了老干部的身体保健意识，同时也体现了县委、县政府对老干部的关心和照顾，受到老干部们一致好评。三是认真做好日常管理服务工作。坚持老干部生病住院必访、新春佳节必访、生活困难必访、丧葬大事必访“四必访”原则，对部分离休干部进行了走访，征求意见和建议，帮助他们解决在“两个待遇”落实中存在的一些具体问题。2017年共走访离退休老干部、离休干部遗属100余人次。
3、结合我县实际，围绕“畅谈•建言”活动，唱好“四字诀”。看：主要组织离退休干部开展“五看”活动，即：看城镇发展变化；看扶贫攻坚；看基础设施建设；看生态文明建设；看民族团结示范。写：组织离退休干部撰写一篇好文章，使之成为增添正能量的“发声器”。把党委和政府的声音传播好，把社会进步的主流展示好，把人民群众的心声反映好，把好人好事和凡人善举点赞好。谈：组织召开座谈会。主要围绕看到的发展变化和未来的规划发展思路积极发言，以饱满的政治热情和高度的行动自觉迎接党的十九大胜利召开。做：开展精准扶贫送文化下乡、政策宣传，开展关爱下一代活动，组织开展棚改政策宣传等活动。至目前，全县共组织离退休老干部开展“畅谈•建言”活动21次，召开座谈会26次，组织学习30次，组织参观考察10次 350人，形成文字材料8篇，提出意见建议32条。
4、加强老年大学建设，丰富老年人生活。2017年老年大学共有在校学员255人，根据学员学习需求，在老年大学学员中聘请教师3人，外聘教师1人，每月定期组织老年大学学员开展政治理论，主要学习社会主义荣辱观、价值观教育、深入学习党章党规、法律法规、习近平总书记系列重要讲话精神和省、州、县重要会议、文件精神。全面提升老同志的综合素质, 使老同志身心健康、生活充实,并能及时地关注社会、关注发展，自觉自愿的参与到正能量的传播中来，真正做到老有所为。在正常上课的基础上，充分利用元旦、春节、三八节、建党节、10年校庆、国庆节等节日积极组织学员开展门球、气排球、气功、迎接十九大文艺联欢等庆祝活动，进一步展示了西畴县老年人团结向上、积极拼搏、“老有所学、老有所为、老有所乐”的精神风貌。
5、认真抓好支部建设。2017年老干部局多次深入21个离退休党支部，了解支部班子情况，同时指导离退休党支部建立完善“三会一课”制度。结合我县实际，制定《在全县离退休党支部中创建示范党支部工作实施方案》，将兴街村党委离退休党支部和莲花塘村党委离退休党支部作为示范点进行打造，目前初显成效。每年将每个离退休党支部5000元的活动经费纳入财政预算，及时拨付到各离退休党支部，同时将离退休党支部交纳党费的80％返还离退休党支部，保证离退休党支部各项活动的正常开展。
6、抓好自身队伍建设。老干部局深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略及考察云南重要讲话精神，学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神；认真研读党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内规定，以及省、州、县主要领导讲话精神和重要决策部署。围绕党的工作大局和老干部重点工作，及时准确地报送老干部工作信息。2017年撰写报送信息简报40期，其中被云南老干部工作网、七都晚刊、文山州老干部工作网等媒体网站采用25期。同时，局机关召开3次党风廉政建设会议，专题研究安排我局党风廉政建设各项工作，认真组织干部职工学习中央、省、州、县相关文件和纪委全会精神、典型案例、各类通报、观看廉政教育警示片、参观各种警示教育基地，进一步加强理想信念、党风党纪、艰苦奋斗和有关反腐倡廉建设的宣传教育，促使全体党员干部牢固树立法纪观念和廉洁从政意识，增强勤俭节约、艰苦奋斗的自觉性，引导党员干部特别是领导干部带头廉洁自律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共西畴县委老干部局于1983年12月成立，局机关设编制5名，设局长1名，副局长1名，2013年经西畴县机构编制委员批准，增设2名副局长，老干部局内设办公室、老年大学，为正科级单位。

西畴县委老干部局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人，事业编制2人；在职在编实有行政人员5人，事业人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表　公开01表

2.收入决算表　公开02表

3.支出决算表　公开03表

4.财政拨款收入支出决算总表　公开04表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表　公开05表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表　公开06表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　公开07表

8.财政专户管理资金收入支出决算表　公开08表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   公开09表

10.项目支出概况

11.项目支出绩效自评

12.项目绩效目标管理

13.部门整体支出绩效自评报告

14.部门整体支出绩效自评表

（具体明细详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县委老干部局2018年度收入合计176.69万元。其中：财政拨款收入169.64万元，占总收入的96.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.05万元，占总收入的3.99%。与上年对比：本年总收入比减少5.8%，财政拨款收入比上年减少8.09%，其他收入比上年增加135%。主要原因分析：财政拨款收入减少是财政拨入老社团经费减少；其他收入增加是组织部及县委办拨入补助经费。

二、支出决算情况说明

西畴县委老干部局2018年度支出合计185.98万元。其中：基本支出124.33万元，占总支出的66.85％；项目支出61.65万元，占总支出的33.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年减少2.55%,基本支出比上年减少9.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩单位日常支出；项目支出比上年增加15.08%，主要原因是：2017年的部分项目资金支出在2018年度年初支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于县委老干部局正常运转的日常支出124.33万元。与上年对比减少9.43%,主要原因：严格执行中央八项规定，压缩单位日常支出；。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.03万元占基本支出的74.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.72万元占基本支出的18.27％。对个人和家庭的补助支出6.58万元占基本支出的5.29%，其他资本性支出2万元占基本支出的1.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老干部局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.65万元。与上年53.57万元对比增加8.08万元，增加15.08%,主要原因：2017年的部分项目资金支出在2018年度年初支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出181.71万元,占本年支出合计的97.7%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年增加2.16%,主要原因：2017年的部分项目资金支出在2018年度年初支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会和保障就业支出170.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于基本支出109.01万元，其中：1.工资福利支出82.16万元，2.商品服务支出19.01万元，3.对个人和家庭的补助支出5.93万元，4.资本性支出2万元；项目支出61.65万元，：其中：1.老干部慰问费支出5.36万元，2.老社团经费21.45万元，3.老干部体检费2.96万元，4.老干部特困费3.68万元，5.离退休老干部党建党支部活动经费11.5万元，6.老年大学办学经费3.41万元，7.老干部活动中心管理费0.79万元，8.老干部特需费12.5万元；

2.外交（类）支出0万元，；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.59万元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的159%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算时压减预算数太多，工作量增加及物价上涨，公务接待支出比年初增加59%，比上年数增加1.27%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.02万元，增长1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算数0万元，增长 %；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是年初预算时压减预算数太多，工作量增加及物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出 万元，完成预算的 %；公务接待费支出1.59万元，完成预算的159%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部及机关运转接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县委老干部局2018年机关运行经费支出22.72万元，与上年31.48万元对比减少8.76万元，减少27.83%。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费3.07万元，印刷费0.2万元，邮电费0.84万元，差旅费2.97万元，会议费0.34万元，公务接待费0.42元，劳务费0.32万元，其他交通费4.65万元，其他商品服务支出9.91万元。主要原因分析：办公费减少0.12万元，印刷费减少0.56万元，水电费减少0.17万元，差旅费减少0.17万元，邮电费减少0.88万元，会议费增加0.34万元，培训费减少0.89万元，公务接待费 0.49万元，劳务费减少11.52万元，工会费减少1万元，其他交通费增加4.05万元，其他商品服务支出增加1.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县委老干部局资产总额50.4万元，其中，流动资产32.66万元，固定资产17.74万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.86万元，其中固定资产减少47.35万元。处置房屋1幢(过街楼原老干部局房屋)，账面原值48万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

西畴县委老干部局2018年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县委l老干部局2018年整体支出绩效自评报告.docx

中国共产党西畴县委员会老干部局.XLS20191126101519225.xls

监督索引号53262300228701111