西畴县经济作物工作站2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责制定全县经济作物（含蚕桑）及热区主要经济作物发展规划并组织实施。

2、组织和指导全县主要经济作物和热区主要经济作物技术研究、试验示范和推广。

3、指导乡（镇）农业技术推广站、农村群众性科技组织和农民技术人员的技术推广活动。

4、负责制定全县茶叶生产发展规划并组织实施。

5、负责茶叶生产试验示范、产品开发与营销技能的培训等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、经济作物生产

2018年全县计划播种经济作物24.78万亩，其中小春经作计划6万亩、大春经作计划18.78万亩，实际完成24.84万亩。其中完成小春经作种植6.06万亩、完成大春经作种植18.78万亩。分作物完成情况为：小春经济作物。计划小春经济作物种植6万亩，实际完成6.06万亩。其中油菜计划种植1.5万亩，实际完成1.53万亩；马芽花计划种植0.5万亩，实际完成0.52万亩；蔬菜计划种植4万亩，实际完成4.01亩（其中商品蔬菜计划种植2万亩，实际完成2.015万亩）。大春经济作物。计划大春经济作物种植18.78万亩，实际完成18.7838万亩。其中辣椒计划种植5万亩，实际完成5.0195万亩（其中丘北辣椒4.0087万亩、小米椒1.0108万亩）；烤烟计划种植1.48万亩，实际完成1.6074万亩;蔬菜计划种植3.5万亩，实际完成3.5256亩（其中商品蔬菜计划种植2万亩，实际完成2.03万亩）；花生计划种植1万亩，实际完成1.0128万亩；甘蔗计划种植2万亩，实际完2.016万亩；其他经济作物计划种植5.8万亩，实际完成5.6025万亩。

2、水果生产

2018年全县实际果树在园面积35296.9亩，其中柑橘11338亩、杨梅3781亩、李子8476亩、梨1000亩、桃子3357亩、枇杷620亩、柿子1430亩、葡萄332亩、火龙果452亩、弥猴桃3395亩、芭蕉310亩、芒果100亩、樱桃36.9亩、荔枝20亩、蕃石榴568亩、青枣66亩、桑果10亩、百香果5亩。新植面积4564亩，其中李子2300亩、猕猴桃2179亩、桃子80亩、百香果5亩。

3、茶叶生产

全县有7个乡镇种植茶树，全县茶叶种植面积10690亩。其中现有在园面积7350亩，已毁面积3340亩。2018年全年预计完成茶叶产量200吨，一产产值850万元。到目前为止完成茶叶产量203.1吨，一产产值达851.3万元。

4、蔬菜、水果信息监测

根据上级业务部门要求，按季度及时对蔬菜、水果进行生产信息监测统计分析，并按时上报统计表和生产形式分析材料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县经济作物工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县经济作物工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县经济作物工作站2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县经济作物工作站2018年度收入合计150.09万元。其中：财政拨款收入150.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4.22万元，主要原因是财政拨款收入减少1.26万元，其他收入减少2.96万元。

二、支出决算情况说明

西畴县经济作物工作站2018年度支出合计149.59万元。其中：基本支出149.59万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少17.5万元,主要原因是财政拨款支出减少17.5万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县经济作物工作站正常运转的日常支出149.59万元。与上年对比减少17.5万元,主要原因是养老保险制度改革，退休人员统一由社保局管理，导致单位人员基本工资、津贴等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县经济作物工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0％。主要原因是西畴县经济作物工作站在本年度没有开展相关项目工作，所以没有产生相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出146.29万元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比减少5.93万元,主要原因是养老保险制度改革，退休人员统一由社保局管理，导致单位人员基本工资、津贴等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出106.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济作物科技推广发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县经济作物工作站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县经济作物工作站没有相关机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县经济作物工作站资产总额389.56万元，其中，流动资产42.3万元，固定资产347.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加335.57万元，其中固定资产增加335.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	389.56	42.3		259.72					87.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。