第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻《中华人民共和国植物检疫条例（农业部分）》和《中华人民共和国农药管理条例》及相关法规；负责制定全县农作物病虫草鼠害防控应急预案并组织实施；组织对主要农作物的病虫草鼠害进行预测并发布信息；组织对主要农作物的病虫草鼠害的综合防治技术研究和推广；组织开展全县农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象进行控制、扑灭和封锁；组织实施全县农药新技术和植保新技术的试验示范及推广；负责对农药经营、使用进行监督和管理等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农作物病虫害监测预警

农作物病虫害预测预报是做好植保工作的基础和关键，是指导大面积农作物病虫害防治的重要依据。一年来，开展灯诱、糖盆诱集和田间定点调查和大面积宏观调查，根据作物生育期、品种布局，结合各时期气候等因素进行分析，以多种形式发布病虫害发生和防控信息。全年共发出病虫情报12期350份，大春周报20期，小春周报20期，向省、州测报点上报各类模式报表260期次。在西畴电视台发布可视预报1期，手机短信发布信息1期30000条。病虫发生预报及时、准确，有效指导了全县大面积农作物病虫害防治。

  2、主要农作物病虫害发生与防治

2018年我县水稻种植面积50062亩，玉米种植面积150235亩，甘庶种植面积20160亩，薯类种植面积55073亩、辣椒种植面积50195亩，花生种植面积10159亩，烤烟种植面积16074亩，蔬菜种植面积35256亩。全县农作物病虫害属中等发生，个别病虫：稻飞虱、纹枯病、白叶枯病中偏重发生，稻纵卷叶螟、水稻螟虫、稻曲病中偏轻发生。玉米病虫害、小麦、油菜病虫害轻发生。经统计，全县主要农作物病虫草、鼠害发生面积114.4万亩次，防治面积182.94万亩次，通过防治挽回粮食24897吨，实际损失956.93吨。

3、植物检疫

植物检疫是防止危险性病、虫、草害传播蔓延的有效手段，是保障农业安全生产的重要措施，也是植保站的重点工作之一。一年来，主要从以下方面开展工作：

（1）稳步开展农产品产地检疫、调运检疫工作。全年检疫人员深入到各乡镇实施产地检疫13305亩，出动执法车辆28车次，执法人员130人次；开展调运检疫5批次45320公斤。

（2）开展对种子苗木生产、经营单位的跟踪检查和监管。重点对以下两个制种、育苗基地做好登记和监督：一是西畴县兴街凯明李子种植专业合作社10亩香脆李苗木繁育基地；二是西畴县老街个体企业陆鹏5亩柑橘苗木繁育基地。

（3）开展植物疫情监测与防控。

（4）开展对大春生产用种植物检疫证书查验。

（5）开展植物检疫宣传月活动。举办植物检疫宣传培训班1期110人。

（6）完成计算机出征率100%。贯彻执行《农业植物疫情报告与分布管理办法》，按时进入植物检疫信息化管理系统按时限上报疫情月报和年报。

4、农药零增长行动及农药管理工作

（1）举办绿色防控与专业化统防统治融合技术示范样板1个。

（2）依托农民田间学校工作，在鸡街古鱼完成农药减量和农药安全合理使用专题培训1期80余人。

（3）做好农药市场监管工作。

（4）开展农药标签抽查6个品种，涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂，应文山州植保植检站要求，样品已送相关部门检验；加强上岗培训和管理农药经营人员持证上岗率达100%。

（5）开展农药使用监测，在兴街冬瓜、鸡街古鱼、西洒大落洞、蚌谷河湾分别完成农药使用监测点4个（水稻、玉米各两个），并按时上报监测统计表。

5、新技术示范

（1）完成新农药双炔酰菌胺试验3组，引进悬浮剂双炔酰菌胺防治三七疫病在鸡街王家塘进行田间试验。

（2）完成绿色防控与专业化统防统治融合技术示范样板1个，面积450亩，辐射带动2.02万亩。

（3）开展农田灭鼠20.4万亩次，社区农户灭鼠3.02万户，超任务3万户0.02万户。

（4）结合绿色防控与专业化统防统治融合项目，在鸡街古鱼开展降低农药使用风险，举办农民田间学校1个，学员76人。

二、部门基本情况

纳入西畴县植保植检站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西畴县植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县植保植检站2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县植保植检站2018年度收入合计143.9万元。其中：财政拨款收入136.5万元，占总收入的94.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.4万元，占总收入的6.14%。与上年对比减少72.09万元，主要原因是财政拨款收入减少4.48万元，其他收入减少67.61万元。

二、支出决算情况说明

西畴县植保植检站2018年度支出合计144.49万元。其中：基本支出144.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少73.95万元,主要原因是基本支出减少4.8万元，项目支出减少69.15万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县植保植检站正常运转的日常支出144.49万元。与上年对比减少4.8万元,主要原因是养老保险制度改革后退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少69.15万元,主要原因是单位本年度农药开展相关的项目工作，所以没有产生项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款支出133.14万元,占本年支出合计的92.14%。与上年对比减少9.69万元,主要原因是养老保险制度改革后退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的87.16%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的12.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.19万元，增加14.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增加33%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降40.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占87.16%；公务接待费支出0.19万元，占12.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫监测、植物检疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于病虫监测、植物检疫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县植保植检站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县植保植检站2018年没有产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县植保植检站资产总额44.32万元，其中，流动资产19.1万元，固定资产25.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.21万元，其中固定资产减少6.65万元。拆迁房屋建筑物184.4平方米，账面原值5.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	44.32	19.1	25.22	1.01	11.99				12.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。