第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县农业执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业法律法规的宣传、贯彻、执行，农业行政许可事项的审批、监督、管理，农业行政处罚事项的办理，农业行政强制措施实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农资市场监管工作。2018年共出动农业执法人员620人（次），执法车辆120台（次），对全县335个种子、农药、化肥、农膜等农资经营门点开展检查，重点监管对象检查5次以上，检查记录、档案管理资料齐全。印发各种宣传资料0.05万份，与农资经营户签订《农资经营安全责任书》335份，全县农资经营门点检查率达100%。

一是农作物种子经营市场检查情况。①对我县152个农作物种子经营门点检查760个（次）；②制作种子经营《现场检查笔录》760份。

二是农药经营市场检查情况。①对我县25个农药经营单位的93个农药经营门点检查465个（次）；②制作农药经营《现场检查笔录》465份。三是化肥经营市场检查情况。①对我县74个化肥经营户90个化肥经营门点检查180个（次）；②制作化肥经营《现场检查笔录》180份。死是农膜等其他农资经营情况同时进行了检查，目前尚未发现严重违法行为。五是农产品质量安全监管情况。今年以来，重点对辖区内农业投入品经营门点进行全面检查，检查生产经营企业820家（次），共出动农业执法人员510人（次），执法车辆90台（次），检查中主要以国家公布明令禁止生产、销售和使用的5种有机磷高毒农药、33种全面禁止使用的农药、17种限制使用的农药为重点，加大对农药经营单位的执法检查力度。

2、违法案件查处情况。截至目前，共查获违法经营农药案件1件，结案1件，罚款2000元，罚款已全部上缴西畴县农业银行县财政专户。共查获违法经营农作物种子案件1件，结案1件，查获违法经营农作物种子数量25公斤，罚款20000元，罚款已全部上缴西畴县农业银行县财政专户。达到立案标准的立案率达100%，案件查处率达100%，文书制作规范，办案质量合格，档案资料齐全。由于近年来加大对我县农资市场的执法检查力度，有效规范了我县农资市场的经营秩序，进一步维护了广大人民群众生产、生活的切身利益。

3、农药经营许可办理工作情况。根据《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》、《云南省农业厅关于印发<云南省农药经营许可实施办法>的通知》（云农种植〔2018〕21号）等法律规章要求，西畴县农业执法大队于2018年9月正式启动新农药经营许可证办理工作，现已进入资料审查和实地核查制证阶段。目前已经提交农药经营许可申请55份，实地核查55户，实地核查通过40户 ，限期整改15户。

4、宣传教育情况。为进一步增强广大农民识假辨假和科学使用农资知识，积极营造打假护农保春耕的良好氛围，保障春耕生产顺利进行，西畴县农业执法大队在全县范围内积极开展《中华人民共和国种子法》《农药管理条例》《文山三七发展条例》《文山三七发展条例实施细则》等农业法律法规和技术规范的宣传教育工作，结合市场检查等活动，设立宣传咨询点、印发宣传资料、广泛宣传农业法律法规，普及农资识假辨假及科学使用知识，引导农户购买放心物资，今年共开展相关法律法规宣传咨询活动12次，发放宣传资料500份，接待咨询群众175人次。

5、诚信经营户巩固培育工作。在全县9个乡镇共培育巩固了18个“诚信经营户”，每个乡镇两户，培育的诚信经营户没有发现重大违法经营行为，在农资经营人员中切实起到了较好的带头作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农业执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西畴县农业执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业执法大队2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农业执法大队2018年度收入合计96.6万元。其中：财政拨款收入95.6万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的1.04%。与上年对比增加4.28万元，主要原因是财政拨款收入增加6.77万元，其他收入减少2.49万元。

二、支出决算情况说明

西畴县农业执法大队2018年度支出合计96.76万元。其中：基本支出96.76万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.47万元,主要原因是单位基本人员调资，基本工资、津贴等经费增加。

（一）基本支出情况

西畴县农业执法大队2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出96.76万元。与上年对比增加4.47万元,主要原因是单位基本人员调资，基本工资、津贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

西畴县农业执法大队2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出95.36万元,占本年支出合计的98.55%。与上年对比增加6.53万元,主要原因是单位基本人员调资，基本工资、津贴等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出70.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农业执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的96.49%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的3.51%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.12万元，减少17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降4.35%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降13.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务用车维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占96.49%；公务接待费支出0.02万元，占3.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业法律法规的宣传、贯彻、执行，农业行政许可事项的审批、监督、管理，农业行政处罚事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业法律法规的宣传、贯彻、执行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农业执法大队2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县执法大队资产总额17.46万元，其中，流动资产4.19万元，固定资产13.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。