西畴县农村合作经济经营管理站2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西畴县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、减轻农民负担监督管理，包括落实农民负担五项制度，农民负担执法检查和调研，涉农负担专项治理、涉及农民负担信访处理，农村公益事业一事一议筹资筹劳监管和财政奖补试点工作，各项强农惠农政策监管。

2、农村土地承包管理，包括研究提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议经批准后组织实施，承担指导农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权证补换发及确权登记颁证和管理工作，指导农村土地承包经营权流转管理和服务，成立仲裁庭调解仲裁农村土地承包经营纠纷工作，农村土地承包经营权证抵（质）押融资工作。

3、农村集体资产与财务管理，包括开展村级会计委托代理服务工作，开展农村集体资金资产资源清产核资及管理工作，开展村干部任期和离任经济责任审计和农村审计工作，清理核实村组债务和其他公益性村级债务。

4、实施扶持发展壮大农村集体经济项目、扶持农民专业合作组织发展项目和村容村貌整治工程项目。

5、指导农业产业化经营、一村一品、农民专业合作组织建设和农村社会化服务体系建设。

6、农村经济情况调查统计分析、数字乡村工程建设管护；完成上级业务部门和县农科局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农村土地承包经营权确权登记颁证工作情况

西畴县农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及9个乡（镇）3个社区69个村委会1778个村民小组，承包耕地面积19.0777万亩，国土二调耕地面积47.7273万亩。截止2018年10月16日，完成确权调查承包农户62474户，占二轮承包农户数56063的111.43%；完成实测承包耕地面积749456.8万亩，占国土二调面积477273.3亩的157.02%；确权登记地块589373块；签订农村土地承包合同书59619份，建立登记簿59619份，颁发新农村土地承包经营权证59619本，占应确权户数的95.43%。因土地纠纷等原因未发证 2855户8565亩，占应确权户数的4.57%。

2、农村承包土地流转工作

截至2018年10月底，通过土地确权工作调查，国土二调耕地面积47.7273万亩，完成确权调查承包农户62474户。全县土地流转总面积为61806.7亩，涉及1583个村小组12986农户，土地流转总面积占承包耕地总面积的13％。农户自发流转面积20254.1亩，占流转土地总面积的4.2％；乡村组织提供信息流转面积16874.4亩，占流转土地总面积的 3.5％；委托乡村组织的面积2012亩，占土地总面积的 0.4％；其他方式流转的面积12666.2亩，占土地总面积的 2.6％；流转期限5年以下的面积36486.2亩，占流转土地总面积的7.6％； 流转期限5-10年的面积6428.4亩，占流转土地总面积的1.3％, 流转期限10年以上的面积18867.1亩，占流转土地总面积的4.0％；签订土地流转合同的农户11306户，占流转土地农户的87％；签订规范土地流转合同的农户30户，占流转土地农户的0.2％。 

3、来信来访、土地纠纷调解工作

全县自开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来，涉及农村土地矛盾纠纷400余起，涉及农户分家地界纠纷、高速公路征用、矿山租用、农村房屋违建占地、土地整治等等，通过县、乡、村组及矛盾调解纠纷组的协调，及时化解。县级调处34件，诉讼至法院开庭审理8件，乡（镇）调解366件，撤诉4件。

4、专合社发展情况

截至目前，全县农民专业合作社累计登记在册317个。 按照行业类型分类：种植业123个，养殖业150个，其他44个。农民专业合作社注册资金情况：总出资额35538.02万元，100万元以下的197个，100万元至500万元的106个，500万元至1000万元的11户，1000万元以上的3个。获得各级示范社情况：国家级示范社3个、省级示范社11个、州级示范社9个、县级示范社34个。2018年组织申报省级示范社建设2个。

5、减轻农民负担工作开展情况

（1）教育收费检查情况。为巩固治理教育乱收费成果，规范教育收费行为，县减负办在半年时间里，分别对全县中、小学开展教育专项治理检查。2017—2018学年，学前教育：落实补助家庭经济困难儿童助学金4391人次，118.31万元；普通高中：落实补助国家助学金370万元，2102人次（其中建档立卡户485人），免学杂费598人（其中建档立卡户485人）99.8万元；职业高中：落实补助中职国家助学金1546人次（其中建档立卡户323人），409万元。义务教育阶段：认真抓好“两免一补”和营养改善计划工作，对全县所有义务教育阶段符合享受范围的学生做到了全覆盖，其中包括义务教育阶段建档立卡贫困户实际在校生4694人，确保档卡户在校生100%享受国家政策。。

（2）落实各项惠农资金补贴。2018年1-8月共实施零散居民业扩投资配套项目880户，完成配套资金66.8万元，精准扶贫建档立卡160户公司投资389万元在实施中。共减轻农民用电负担455.8万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农村合作经济经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县农村合作经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农村合作经济经营管理站2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农村合作经济经营管理站2018年度收入合计134.49万元。其中：财政拨款收入133.53万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.96万元，占总收入的0.71%。与上年对比减少6.05万元，主要原因是其他收入减少6.05万元。

二、支出决算情况说明

西畴县农村合作经济经营管理站2018年度支出合计131.83万元。其中：基本支出131.48万元，占总支出的99.73％；项目支出0.35万元，占总支出的0.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少18.79万元,主要原因是基本支出减少13.05万元，项目支出减少5.74万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县农村合作经济经营管理站正常运转的日常支出131.48万元。与上年对比减少13.05万元,主要原因是养老保险制度改革后退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县农村合作经济经营管理站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.35万元。与上年对比减少5.74万元,主要用于农村经济信息统计项目信息员入户调查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农村合作经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出131.35万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少5.81万元,主要原因是养老保险制度改革后退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出96.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农村合作经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的79.31%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的10.69%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.77万元，下降57.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降58.2%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占79.31%；公务接待费支出0.12万元，占10.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村经济信息统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村经济信息统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农村合作经济经营管理站2018年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县农村合作经济经营管理站资产总额57.88万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产50.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.26万元，其中固定资产减少32.79万元。拆迁房屋建筑物238.92平方米，账面原值30.68万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	57.88	7.14	50.74	36.5	1				13.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。