西畴县农业机械技术推广站2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定农业机械化技术培训及推广计划并组织实施;提供农业机械化技术﹑农机产品等信息服务；对确定推广的农业机械技术进行实验﹑示范和推广；受理农业机械使用者的质量投诉；指导群众和相关人员的农业机械技术推广。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农机化发展及主要指标完成情况

（1）农业机械总动力。2018年全县农机总动力达13.64万千瓦特，比去年15.25万千瓦特增长-10.56%。其中柴油发动机动力5.188万千瓦特，汽油发动机动力0.116万千瓦特，电动机动力8.336万千瓦特。

（2）农业机械拥有量。拖拉机及配套机械，到2018年底，全县拖拉机拥有量465台套，比去年585台套减少120台，增长率为-20.5%，其中大中型拖拉机（14.7千瓦以上）447台，小型拖拉机（2.2-14.7千瓦）18台，配套农机具15台套。拖拉机拥有量出现负增长原因是《云南省农业厅 云南省工业和信息化委员会 云南省公安厅 云南省质量技术监督局 云南省工商行政管理局关于停止执行〈云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）〉的通知》（云农机［2015］8号）要求，各级农机安全监理机构从2015年10月1日起，停止执行《云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）》，不再受理后轮驱动拖拉机注册登记业务，运输型拖拉机逐步。 

（3）种植业机械。耕整机6440台，比去年6545台增长-1.6%；排灌动力机械2528台，与去年持平；农用水泵1450台，机动喷雾机80台，果蔬烘干机57台，比去年48台增长18.75%。

（4）农产品初加工机械。谷物脱粒机械16300台，油料加工机械12台，茶叶加工机械20台。

（5）其他机械。饲草料加工机械53400台套，渔业机械370台套，农田建设机械12台。

（6）农机化作业情况

2018年全县范围内安全完成农机作业面积22.56万亩，比去年22.22万亩增长1.53%。其中机械耕地面积10.45万亩，机械播种面积0.24万亩，机械收获面积0.15万亩，机械灌溉6.62万亩，机械植保5.1万亩。

2、坚持因地制宜、统筹规划、讲求实效的原则，认真实施农业机械购置补贴项目。

2018年西畴县获农机购置补贴资金60.013万元（含上年结余资金0.013万元），根据省、州相关文件要求，西畴县农机推广站按照《西畴县农业和科学技术局  西畴县财政局关于印发西畴县2018-2020年农业机械购置补贴实施方案的通知》（西农联发〔2018〕43号）文件要求认真组织实施。我县今年继续按照 “全价购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴资金兑付方式，极大的调动了农民购机的积极性，截至目前，受益农户136户，补贴机具数量143台套，总补贴资金58.7万元，资金使用率97.8%，资金尚未兑付，直接带动农户投入资金133.67万元。

3、加大农机技术培训力度，提高农机从业者素质。

随着农机购置补贴政策的进一步落实，农业产业化的水平进一步提高，农业对农机的发展也提出了新的更高要求，今年以来，我站加大农机技术培训力度，采取有效措施，全年开展培训12期，培训人员556人，通过培训，使参训人员具有了一定实用技能，实现了让机手满意、让群众满意、让社会满意的效果，并为全县农村经济更好更快发展做出了贡献。

4、强化管理，保证质量，采取各种有效措施，狠抓农机统计工作质量。一是建立了统计台账，并确定专人管理。二是把统计工作纳入到年度综合目标考核项目中，并加大考核分值比例，提高了乡镇统计工作的积极性。三是对乡镇上报的数据严格把关，确保数据的真实性和一致性。四是收集乡镇报送的各种数据，准确无误的在“金农工程一期应用系统”、“全国农机化综合管理系统”、“全国农机化技术推广情况报送系统”分类按时按质上报。

5、农机产品质量投诉工作。

2018年与农机销售商签订责任书15份，由于对农机经销商的严厉要求，层层签订责任书，在农机产品经营过程中，要求经销商在销售农机具时，必须对每一个购机者进行安全操作技术培训，取得良好效果，今年全县范围内没接到一起农机产品质量投诉案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农业机械技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县农业机械技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业机械技术推广站2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农业机械技术推广站2018年度收入合计123.64万元。其中：财政拨款收入122.64万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.81%。与上年对比减少7.77万元，主要原因分是财政拨款收入增加20.43万元，其他收入减少7.77万元。

二、支出决算情况说明

西畴县农业机械技术推广站2018年度支出合计123.93万元。其中：基本支出121.74万元，占总支出的98.23％；项目支出2.19万元，占总支出的1.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.57万元,主要原因是财政拨款支出增加17.04万元，项目支出增加1.53万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县农业机械技术推广站正常运转的日常支出121.74万元。与上年对比增加17.04万元,单位人员调资，相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县农业机械技术推广站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.19万元。与上年对比增加1.53万元,主要原因是本单位2018年度开展的项目工作增加，导致项目支出经费增加。具体项目开支及开展工作情况是主要用于西畴县农机购机补贴工作培训资料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业机械技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出119.83万元,占本年支出合计的96.69%。与上年对比,主要增加15.13万元，原因分析是单位人员调资，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出87.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农业机械技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的87.01%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的12.99%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.26万元，增长50.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长48.89%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长66.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费及公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占87.01%；公务接待费支出0.1万元，占12.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于西畴县农机购机补贴工作培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县农机购机补贴工作培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农业机械技术推广站2018年机关运行经费支出0万元。与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县农业机械技术推广站资产总额15.26万元，其中，流动资产4.5万元，固定资产10.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.84万元，其中固定资产减少29.59万元。拆除房屋建筑物1798平方米，账面原值26.43万元；报废车辆3辆，账面原值3.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15.26	4.5	10.76		3.9				6.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。