监督索引号53262300135701000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（2）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（3）组织编纂地方志书、地方综合年鉴及相关书籍的编纂出版、发行；

（4）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

（5）组织开发利用地方志资源；

（6）负责部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志编写、出版工作的组织、指导和审查、验收等；

（7）承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．西畴县地方志编纂委员会办公室设置3个股。

（1）秘书股：负责办公室的文件起草和收发、材料打印、会议记录和整理、上情下达和下情上报、文件归档等日常事务性工作。

（2）方志股：承担全县地方志发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责县志编修及相关地情书籍（资料）的编纂、出版、发行和部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志的组织、指导等工作。

（3）年鉴股：承担《西畴年鉴》发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责《西畴年鉴》的编纂、出版、发行等组织、指导工作。。

2．机构情况

根据县人民政府办公室印发的《西畴县地方志编纂委员会主要职责和人员编制规定》（西政办发〔2011〕26号），设立西畴县地方志编纂委员会，为县人民政府工作部门，参公管理的事业单位正科级。西畴县地方志编纂委员会核定参公管理事业编制7人；在职在编实有人数7人，全部属于财政供养人员，决算总编制7人，总编制数与上年数相同。离休1人、退休人员0人，退休人员比上年数减少0人。

3．人员情况

本年实有人数6人，为参公管理的事业人员，机构人员与上年数相同；离退休实有人数1人，由于养老保险改革，退休人员人社局统一管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方志办公室2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员4人，工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

无车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县志办2018年度收入合计145.76万元。其中：财政拨款收入145.76万元，占总收入的100%；与上年对比增加了4.57万元，主要原因分析调增人员工资，工资性人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

县志办2018年度支出合计140.26万元。其中：基本支出136.75万元，占总支出的97.5％；项目支出3.51万元，占总支出的2.5％。与上年对比减少了7.25万元,主要原因分析因为人员减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.75万元。与上年对比增加5.74万元,主要原因是对职工的死亡抚恤。包括基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出116.92万元，占基本支出的85.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.83万元，占基本支出的14.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.51万元。与上年对比减少12.99，主要原因分析人员变动大，项目开支及开展工作情况进度缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2018年度一般公共预算财政拨款支出140.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.25万余，主要原因分析人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等；

2.社会保障和就业（类）支出29.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%。主要用于离退休人员工资、奖励金、在职人员的工伤生育、养老保险费等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；

4. 住房保障（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职干部职工的住房公积金支出；

5.农林水（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于扶贫工作支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县志办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待人次减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.13万元，下降84.37%。其中：公务接待费支出决算减少0.13万元，下降84.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2018年县志办无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。2018年县志办未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次5人。主要用于接待上级部门检查、指导工作产生的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县志办2018年机关运行经费支出19.83万元，与上年对比增加6.56万元，主要原因分析是将“西畴年鉴” 和“西畴县志”编纂专项业务费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县志办资产总额39.41万元，其中，流动资产15.80万元，固定资产23.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.52万元，其中流动资产增加5.52万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，县志办无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县地方志编纂委员会办公室办公室2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

监督索引号53262300135701111