西畴县森林病虫防治检疫站2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县森林病虫防治检疫站是财政全额拨款的参公管理事业单位，属于西畴县林业局直属事业单位。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作：组织实施、监督全县重点森林病虫害防治工程；组织突发性森林病虫害紧急灭治；负责全县森林病虫害预测预报、检疫与执法；负责全县防治与检疫技术培训、开发、推广及宣传。配合局其他股（室、站）开展相关工作，完成局领导临时交办的其他任务。    

2018年，西畴县森林病虫防治检疫站主要完成西畴县境内发生病虫害地区的防治工作及林业局所有营造林项目用苗及行业扶贫用苗的检疫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县森林病虫防治检疫站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县森林病虫防治检疫站2018年末实有人员编制8人，其中：行政编制0，参公管理事业编制8人。在职在编实有行政人员0人，参公管理在职3人。

离休0人，退休人员0人。。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2018年度收入合计40.27万元，其中：财政拨款收入40.27万元，占总收入的100%。与上年的42.15万元减少1.88万元，减少了4.46%，主要原因是人员调走减少支出和费用。

二、支出决算情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2018年度支出合计42.02万元。其中：基本支出42.02万元，占总支出的100％；项目支出0万元。与上年42.09万元减少0.7万元,主要原因是人员调出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县森林病虫防治检疫站正常运转的日常支出42.02万元。与上年42.09万元减少0.7万元,主要原因是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.93万元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.09万元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2018年度西畴县森林病虫防治检疫站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县森林病虫防治检疫站2018年度一般公共预算财政拨款支出42.02万元,占本年支出合计的100%。与上年42.09万元对比减少0.7万元,主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于公务费支出。

2.农林水支出37.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于单位人员工资及公务费开支；

3.住房保障支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2018年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县森林病虫防治检疫站2018年度机关运行经费支出4.09万元，与上年对比增加1.57万元,即增加了38.39%。减少的主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

无

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。