西畴县林业局林木种苗工作站2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县林业局林木种苗工作站是财政全额拨款的事业单位，属于西畴县林业局直属事业单位。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策。贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；制定全县林木种苗发展规划。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，西畴县林业局林木种苗工作站组织年度全县种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导各苗圃的经营管理和科学育苗；负责全县良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督、检验工作；配合局其他股（室、站）开展相关工作，完成林业局所有营造林项目用苗及行业扶贫用苗调配和苗木质量检验工作；完成局领导临时交办的其他任务。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县林业局林木种苗工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业局林木种苗工作站2018年末实有人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职在编实有行政人员0人，事业编制5人。

离休0人，退休人员由社保局填报。。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业局林木种苗工作站2018年度收入合计47.71万元，其中：财政拨款收入47.71万元，占总收入的100%。与上年的43.33万元增加4.38万元，增加了10.11%，主要原因是调整工资标准，项目资金资金和经费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县林业局林木种苗工作站2018年度支出合计48.53万元。其中：基本支出48.53万元，占总支出的100％；项目支出0万元。与上年44.30万元增加4.23万元,主要原因是调整工资标准和办公费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县林业局林木种苗工作站正常运转的日常支出48.53万元。与上年44.30万元增加4.23万元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.41万元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.82万元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2018年度西畴县林业局林木种苗工作站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业局林木种苗工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出47.71万元,占本年支出合计的98.31%。与上年43.33万元对比增加4.38万元,主要原因是工资标准调整和办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于单位人员工资及公务费开支；

3.住房保障支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西畴县林业局林木种苗工作站2018年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

无

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。