第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县地方公路管理段承担省道、县道农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．小修保养

西畴县认真贯彻落实“预防为主、防治结合、全面养护、保障畅通”的工作方针，扎实开展农村公路社会化养护管理工作，确保农村公路安全畅通。一是制定下发了《西畴县农村公路养护管理实施意见》，明确县、乡、村三级管养责任，确保县有管理员、乡镇有监督员、村有协管员。二是2018年农村公路小修保养及日常养护工作，主要对路基沉陷、路肩损毁、路面破损、边沟堵塞等病害进行处治维修和日常养护，按照分条（段）承包养护的方式与27名承包人员签订了养护合同，科学安排处治病害进度计划及控制措施，确保病害处治施工及时、日常养护有序开展。三是全面推行“路长制”管理，建立“政府主导、各级路长分级负责、各部门各负其责、全社会共同参与”的协调联动机制，形成横向到边、纵向到底的路长监管体系。四是对己硬化的道路结合公益性岗位和“五分钱”工程进行养护，并探索建档贫困户参与农村公路养护机制，签订养护合同，今年以来，将蚌八线、龙石线、龙大线三条（段）农村公路共45公里承包给程家坡村委会15户建档立卡贫困户管理养护，截至目前养护资金已兑现，促使贫困户户均得到增收，做到养护、扶贫“双推进”。

2．加强公路绿化

为建设好生态型农村公路，紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。截至目前，对遂麻线、莲高线、老兴线、兴大线等16条农村公路栽种栾树、鸡冠刺桐、兰花楹、金边葵、紫薇花等绿化树共11.6万余株，农村公路绿化里程达500余公里，农村公路美化绿化初具成效。

3．中修、安防工程

坚持“科学发展，建养并重，安保同行”的工作思路，重点治理急弯、陡坡、临水临崖等重点路段安全隐患。一是2018年争取省补资金，结合县级地方配套资金实施龙大线、卖茅线、大菜线等42条（段）农村公路安防工程，设置波形防护栏236.983公里，共惠及全县9个乡（镇）69个村委会。目前，完成工程进度的84.5%。二是实施石锅线1.2公里路面中修工程，实施内容为石锅线水泥路面修复。

4．水毁应急抢修

积极开展雨季抢险保通工作，今年以来，已累计投入人工606人次，出动机械126台次，清除坍方690处89010立方米，清通涵洞13道、边沟4170米，修复路面8950平方米，在危险路段栽设警示标志98处，设置安全警示桩570棵，切实保障道路畅通和通行安全。

5．加强路政执法水平和管理能力

紧紧围绕“保护路产、维护路权、保通保畅保安全”中心任务，一是集中开展路域环境整治专项活动，适时开展公路日常巡查，强化对公路路产路权保护、路政执法监督管理等职责，纠正路政执法中的各类违法违规行为。二是设置限高“龙门架”掌握路政管理主动权，维护群众利益，保护农村公路建设成果。三是强化路政法规宣传，利用网络、车载广播、进村入户宣传等方式，多方位、多形式加强路政法律法规宣传。截至目前，组织路政日常巡查110余次，出动执法人员330余人次，出动车辆110余台次，巡查里程3583公里；口头警告乱堆乱放行为200余起；制止群众违法占用公路120余起，下达责令整改通知书11份，下达告知书8份；清除堆放物品和杂物160余处，拆除移动式小广告牌25块、悬挂式小广告牌30余条；农村个人宅基地网络审批115户；发协作告知函8件。累计发放宣传册6000余份，悬挂标语横幅9条，制作公路法规宣传标语19条，制作宣传展板5块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：西畴县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段2018年末编制24人，实有人员18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管理段2018年度收入合计4659.03万元。其中：财政拨款收入441.01万元，占总收入的9.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4218.02万元，占总收入的90.53%。与上年对比增加2856.87万元，同比增长158.52%，主要原因分析人员工资及公路养护费用增加。

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管理段2018年度支出合计4410.83万元。其中：基本支出245.49万元，占总支出的5.57％；项目支出4165.34万元，占总支出的94.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3348.20万元,同比增长305.18%，主要原因分析公路养护项目资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出245.49万元。与上年对比减少了20.05万元，同比下降9.26%，主要原因分析单位在职人员减少，退休人员工资转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4165.35万元。与上年对比增加了3373.24万元,主要原因分析公路养护项目资金增加，主要是安全生命防护工程项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财预〔2018〕71号《西畴县财政局关于下达2018年支出预算指标的通知》2018年农村公路养护县级配套资金205.81万元。

2.文路综〔2017〕49号《文山州公路处关于下达农村公路水毁修复补助资金的通知》水毁补助费17.07万元。

3.西路综请〔2017〕16号、21号《关于请求帮助解决应急专项经费的请示》应急专项经费4.42万元。

4.西财建〔2017〕10号《关于下达2017年农村公路养护工程省级补助资金的通知》2017年小修保养费146.16万元。

5.西财预〔2017〕71号《关于下达2017年支出预算指标的通知》县级配套资金76.51万元。

6.西财建〔2017〕10号《关于下达2017年农村公路养护工程省级补助资金的通知》2017年大中修工程费255.87万元。

7.文路综〔2017〕31号《路网结构改造工程资金的通知》安全生命防护费386.66万元。

8.西财建〔2017〕10号《关于下达2017年农村公路养护工程省级补助资金的通知》预拨2018年养护资金170万元。

9.西路综请〔2017〕32号《公路维修及生命安全防护设施建设资金的请示》坪寨丫口至小湾村委会至田边公路维修费10万元。

10.西路综请〔2017〕31号《关于请求帮助解决园区至兴隆公路路面维修及生命安全防护设施建设专项资金的请示》园区至兴隆公路路面维护及安全防护费14.08万元。

11.西路综请〔2017〕28号《关于请求帮助解决西铁线弹石路挡墙加固维修资金的请示》喀东线(西铁线)弹石路面加固维修费82.53万元。

12.西路综请〔2017〕30号《关于请求帮助解决2018年非贫困村生命安全防护设施建设资金的请示》2018年非贫困村生命安全防护设施建设资金77.39万元。

13.西路综请〔2017〕30号《关于请求帮助解决2017年公路水毁维修资金的请示》2017年公路水毁维修资金100万元。

14.西路综请〔2017〕33号《关于上报维修农村公路客运站招呼站资金的请示》招呼站维修资金6.7万元。

15.西路综请〔2017〕34号《关于请求帮助解决老街至牛塘子公路绿化资金的请示》老街至牛塘子绿化费21.3万元。

16.文财建〔2017〕124号《文山州财政局关于下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）的通知》2017年第三批农村公路安全生命防护工程费311.5万元。

17.文交管养〔2018〕2号《关于转下达2018年第一批路网结构改造工程计划的通知》2018年第一批农村公路生命安全防护工程省补资金398.07万元。

18.文财建〔2018〕12号《文山州财政局关于下达2018年农村公路养护工程省级补助资金的通知》2018年大中修资金71.53万元。

19.西统筹联发〔2018〕67号《西畴县扶贫开发局 西畴县财政局关于下达西畴县农村公路安全生命防护工程建设资金的通知》2018年县级配套农村公路生命安全防护资金1520.13万元。

20.文财建〔2018〕12号《文山州财政局关于下达2018年农村公路养护工程省级补助资金的通知》2018年小修保养费268.13万元。

21.文交集团〔2018〕128号文山交通投资建设集团有限公司捐赠西畴县慈善会 公路养护补助费1.5万元。

22.文财建〔2018〕71号《文山州财政局关于下达西畴县“四好农村路”建设省级补助资金的通知》四好农村公路省补资金20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出434.76万元,占本年支出合计的9.85%。与上年对比增加173.32万元,主要原因分析农村公路养护资金增加，县级配套资金由县级财政授权支付到账，以往是由主管部门下拨本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.27%。主要用于农村公路小修保养支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出29.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于人员人员医疗保险缴费。

4.交通运输支出（类）159.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.79%。主要用于公路养护、项目建设中车辆运行及相关工作开展经费。

5.住房保障支出（类）13.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于缴纳人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为3.63万元，完成预算的113.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的234.6%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的6.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护日常巡查、路政巡查、中修工程质量监督检查以及安防工程质量监督检查增加，公务用车运行维护费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.35万元，下降47.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，下降48.31%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降35.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：与2017年相比，因为车辆报废数量减少，公务用车费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占96.97%；公务接待费支出0.11万元，占3.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

公务用车运行维护支出3.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护日常巡查、路政巡查、中修工程质量监督检查以及安防工程质量监督检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次12人。主要用于州公路处季度检查、半年检查、年终检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县地方公路管理段2018年机关运行经费支出228.95万元，与上年对比减少32.49万元，主要原因是公务用车申请报废，车辆减少，车辆燃料费、保险费减少，在职人员转退休人员，工资转社保发放。机关运行经费主要用于：

1.工资福利支出214.43万元，

2.商品和服务支出12.36万元，

3.对个人和家庭补助2.16万元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县地方公路管理段资产总额1647.93万元，其中，流动资产1508.55万元，固定资产139.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312.82万元，其中固定资产减少23.03万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1647.93	1508.55		60.03	25.67				53.68
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95.76万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出94.89万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于农村公路养护、小修保养、中修、安全生命防护工程等项目支出4 165.35万元。比上年增加了3373.25万元，同比增长425.86%，主要原因是根据我县脱贫攻坚相关工作要求，农村公路养护安全生命防护工程项目增加，资金增加。

详见附表（附表10）

（二）项目支出绩效自评

详见附表（附表11）

（三）项目绩效目标管理

详见附表（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。