监督索引号53262300143301000

第一部分  西畴县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委群众工作局是县委工作部门，与县委县人民政府信访局实行一套班子、两块牌子，负责协调处理全县群众信访工作事务。按照《信访条例》的规定，主要工作职责是：

1、坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，做好全县信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。

2、负责受理、交办、转送县内群众和境外人士向县委、县人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记县长信箱信访问题，督促检查各县及县属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。

3、主动向县委、县人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。

4、承办国家、省、州信访局和县委、县人民政府及其办公室等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到县上访和异常、突发信访事件。

5、收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议。

6、做好信访信息报发送工作，组织好全县信访干部的业务培训和对外交流，指导全县信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全县信访形势和工作开展情况，总结推广各乡镇、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。

7、认真学习宣传和贯彻实施《信访条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。

8、负责健全完善全县信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是我县经济社会发展的重要一年，也是稳步推进各项改革工作的重要一年，西畴县信访局在县委、县人民政府的正确领导下，在州信访局的业务指导和关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，扎实做好办信接访工作，完善各项制度，创新工作方式，进一步提高办事效率。也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。做好信访矛盾纠纷化解工作，意义重大。重点抓好以下六个方面的工作：一是深入推进领导干部接访下访活动。以党的群众路线教育实践活动为契机，扎实深入开展党政领导干部定期接访、提前约访、不定期下访相结合的解决信访问题机制，畅通信访渠道，确保群众反映的合法合理问题有领导重视，第一时间化解和办结。二是深入开展矛盾纠纷排查化解。定期或不定期排查矛盾纠纷，将排查出的纠纷实行乡（镇）、部门领导包案、一个纠纷一个工作小组，限时办结，切实把问题发现在萌芽状态，解决在基层，化解在当地。三是加大信访积案化解工作。及时排查，并全部以处级领导带案下访的形式交办。主动向包案领导汇报，争取支持。共同寻求化解的办法和措施，切实化解办结信访积案。四是做好重点人员的稳控。在重大节假日期间和敏感时期严格执行“属地管理、分级负责，谁主管谁负责”的信访工作原则，对排查出的重点人员以 “五包一”的形式，切实稳控在当地。五是加强情报信息预警和劝返处置工作。在重大节假日期间和敏感时期，对排查出的信访问题，发现可能越级非正常上访的苗头性、预警性信息，第一时向县委、县政府办公室报告，争取将人员控制在县内，减少负面影响。发生越级非正常上访，及时劝返，妥善处置。六是积极组织开展信访知识宣传和业务知识培训。利用赶集天在县城和各乡（镇）组织开展信访知识宣传，重点宣传《信访条例》、来信来访受理程序等内容，达到了较好的宣传效果。并联合县委党校对各乡（镇）、各部门80余名信访干部进行信访业务知识培训，专门邀请州信访局领导为参训人员授课，通过培训，进一步提高了我县信访干部应对复杂多变的信访维稳工作的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县信访局年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计122.54万元。其中：财政拨款收入121.53万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的1.01 %。与上年对比增加了1.08%，主要原因分析工作调整和其他收入县政法委拨入十九大安保维稳经费。

二、支出决算情况说明

西畴县信访局2018年度支出合计123.59万元。其中：基本支出120.33万元，占总支出的97.36％；项目支出3.27万元，占总支出的2.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的124.36有所下降,主要原因是2018年没有项目资金收入，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县信访局正常运转的日常支出120.33万元。与上年97.90万元对比有所增加,主要原因分析工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县信访局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.27万元。与上年26.46万元对比大幅度较少,主要原因分析为项目资金2018年没有收入，支出的是以前年度剩余的经费。项目支出主要用在办公费、差旅费、其他商品和服务等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出122.94万元,占本年支出合计的99.47%。与上年的124.36万元占总支出合计的100%对比，占比有所下降主要原因是支出了其他收入（县政法委拨入的19大维稳经费）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 具体支出（1）一般公共服务支出104.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、单位的日常运行发生的支出如办公费、差旅费、水电费等（2）社会保障和就业支出9.71万元主要用于单位职工的养老保险缴费、工伤生育保险缴费（3）医疗卫生与计划生育支出4.15万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗和大病医疗缴费（4）住房保障支出4.80万元主要用于单位职工住房公积金支出

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为0.74万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是单位节约开支，严格执行中央八项规定精神

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017的1.24万元减少0.5万元，其中：2018年没有因公出国（境）费支出；2018年没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少0.5万元， 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位节约开支，严格执行中央八项规定精神和2018年无项目资金收入

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.74万元，占100%。

公务接待费支出0.74万元。

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县信访局2018年机关运行经费支出18.53万元，与上年的6.16万元对比,增加了12.37万元，主要原因是2018年度经费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县信访局资产总额48.32万元，其中，流动资产5.39万元，固定资产42.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.9万元，其中固定资产增加了0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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