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第一部分  西畴县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西畴县红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；

（二）开展备灾救灾工作；

（三）开展应急救护普及培训和防病知识的宣传；

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；

（五）依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（七）依法开展募捐活动；

（八）完成县人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

工作开展情况及主要事业成效：一是广泛宣传，提升红十字社会公信力。二是扶贫济困，红十字博爱送工作有新亮点。向蚌谷木者小学15名贫困学生发放滇苗助学金8800元，慰问麻风村10户14名麻风患者，慰问物资食用油11桶、棉被10床，折合资金1716元。三是普及常识，扎实开展应急救护知识培训。举办农村应急救护知识普及培训班4期400余人。四是凝聚力量，积极开展社会募捐成效显著。开展“聚焦精准脱贫战役 拼单圆梦爱心超市”募捐活动。来自省、州、县各级挂包帮单位以及社会爱心企业、学校等50余个单位5000余人参与，截止2018年7月10日止，共募集到衣服10369件、裤子3360条、鞋子271双、棉被346床、碗筷39套、电器(电枧机、电饭煲等)33件、其它(大米、食用油、生活用品等)1467件，物资折现共计人民币：364998元。现金人民币：115602元。共覆盖9个乡(镇)50余个村委会。开展“万企帮万村 助力图片攻坚”活动。9月28日，在兴街工业园区联合县工商联开展“万企帮万村 助力脱贫攻坚”现场募捐活动，来自县内外共计200余家爱心企业和个人参加了募捐活动，共募捐资金和物资折现500余万元，为全县脱贫攻坚工作献贡献力量。开展“心系麻栗坡猛垌灾区紧急募捐”活动，在县发起募捐倡议，为麻栗坡猛垌灾区募捐资金8万余元，送去救灾物资水筒鞋450双和雨衣120套，其余资金将按照州红十字会相关文件精神，划拨州红十字会。五是创新举措，脱贫攻坚工作取得实效。创新推进“幸福超市”建设。按照“123456”启动运行和平“幸福超市”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县红十字会2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县红十字会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  西畴县红十字会2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县红十字会2018年度收入合计148.99万元。其中：财政拨款收入148.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.20万元，增加4.83%，主要职工工资增加。

二、支出决算情况说明

西畴县红十字会2018年度支出合计165.74万元。其中：基本支出157.83万元，占总支出的95.22％；项目支出7.91万元，占总支出的4.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21.32万元，增加12.86%,主要原因募捐筹资增加和职工工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县红十字会正常运转的日常支出146.47万元。比上年同期137.35万元增加9.12万元，增加6.22%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.91万元。与上年相比，上年支出为3.69万元, 比上年同期3.69万元增加4.22万元主要原因是卫生护救培训经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出165.74万元,占本年支出合计的100%。比上年同期165.21万元对比增加0.53万元，增加了0.3%,主要原因职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要是职工工资增加；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.15万元，完成预算的48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的48.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本单位领导理解政策，接待费减少，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.17万元，下降53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降53.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占预算数的48.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门领导指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西畴县红十字会2018年机关运行经费支出146.47万元，比上年同期的137.35万元增加9.12万元，增加48.63%,主要原因是人员工资增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县红十字会资产总额230.84万元，其中，流动资产218.73万元，固定资产12.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年同期的资产总额52.83万元相比增加178.01万元，增加77.11%，本年资产总额增加178.01万元，其中固定资产减少22.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 (三)政府采购支出情况

西畴县红十字会2018年度政府采购支出总额0万元（本单位实际支出数0万元，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出情况

2018年拨入专项经费8.5万元，用于专项工作经费支出7.91万元，结余资金0.59万元。为了进一步规范财政资金管理，强化责任意识，切实提高财政资金使用效益，在项目资金的管理和使用上，我单位严格执行专款专用、专项核算、严格监管的原则，按规定的范围和用途使用资金，自觉接受财政、审计及上级主管部门的监督检查，争取最大限度地实现财政项目资金绩效目标。

（二）项目支出绩效自评

为了进一步理顺职责，继续精简行政审批及中介服务事项，深入推进行政审批和公共服务标准化。强化事中事后监管，实现“一次检查、项目效益指标。项目成本性分析：所有项目有节支增效的改进措施；所有项目有规范的内控机制；所有项目达到标准的质量管理管理水平。项目效率性分析：按时完成，验收合格。自评结论： 全部项目按年初预算推进并完成 。  

(三) 2018部门整体支出绩效自评报告

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据本单位组织力量对我单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和支个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政补助拨款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。