监督索引号53262300173101000

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完善科普服务方式，推进公民科学素质提升

（1）扎实推进纲要工作。切实履行《纲要办》工作职责。一年来，我会认真履行《纲要办》工作职能职责，制定印发了《西畴县2018年度公民科学素质工作考核评价实施细则》、《西畴县2018年全民科学素质工作要点》；各成员单位针对未成年人、广大农民、城镇居民、领导干部和公务员四类重点人群，开展了一系列提升科学素质的科普活动，使全县公民基本具备科学素质的比例达6.2%。

（2）抓青少年科学素质提升。组织科普大篷车 “进校园”活动9次，受益师生6600余人次，发放宣传资料3200余份，展出展板180块；选派3名优秀高中生参加暑期高校科学营体验活动；柏林中学、柏林三板桥小学荣获“2018年全国青少年科学调查体验活动推广示范学校”称号；组织2名科技教师到曲靖参加科普大篷车讲解员培训；建成县一小校园科技馆；联合教育局、团县委、农科局等单位开展了西畴县第十四届青少年科技创新大赛，全县共有8个乡（镇）49所中、小学、幼儿园师生和科技辅导员1283人参赛，共收到参赛作品268件，经评选，89件作品获奖，并选送参加省、州科技创新大赛；“中国流动科技馆”西畴巡展活动顺利启动，共组织县属中、小学、幼儿园师生和干部职工、群众观展10560人次。西畴县柏林小学和西畴县柏林中学三板桥小学被命名为2018年州级科普教育示范学校。

（3）抓农民科学素质提升。把推广实用技术与提高农民科学素质结合起来，通过开展科技下乡、科技培训、实施科普惠农兴村项目、举办农函大培训等形式，着力培训了一批有文化、懂技术、会经营的新型农民。一年来，共招收农函学员1000人，开办水稻、中药材种植、养猪、养牛等10个专业单科19个教学班，开展农函大办学培训58期2000人次；组织开展了2018年全国农民科学素质网络知识竞答活动；借助“四下乡”、“全国科普日”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“双创周”等活动，组织全县广大科技工作者和科普志愿者，进乡镇、进农村，采取专题培训、与会代训、现场培训等方式，开展各类适用技术培训47期 0.58万人次，发放宣传资料5万余份。

（4）抓城镇居民科学素质提升。认真开展科技活动周、安全生产月、献血日等科普宣传活动，加大对城镇居民节约资源、环境保护、安全生产、健康生活等知识的宣传，促进经济社会发展和健康文明生活方式的转变。利用北塔、北回社区开展烹饪培训、《运动、营养、心理与健康 》等培训14期887人；利用各单位、社区宣传栏、宣传橱窗、LED显示屏等载体，开展科普知识宣传。全年共开展各类科普宣传113期，受益群众1.3万余人次；科普文艺队演出2场次，观众达1200余人次；科普图书室借阅人数109余人次。安装科普中国社区E站3台，实现社区安装科普中国社区E站全覆盖。

（5）抓领导干部和公务员素质提升。通过举办科普报告会、发放科普资料，组织领导干部和公务员参与全民科学素质网络竞赛等各类科普活动，进一步提高领导干部和公务员的自身素质。一年来，在县城举办《人工智能科普报告会》1场600余人次；组织领导干部聆听《领导干部时代前沿知识讲座》3期450余人次；借助党校培训阵地，培训党员领导干部和公务8期1868人次。

2. 认真实施“互联网+”工程。加快推进科普信息化建设力度，继续与电视台合作播放中国科普V视快递等宣传科普知识，播放视频3600分钟；继续利用“科普西畴”微信公众号，随时随地传播科普知识，共推送科普信息1440条；2018年安装科普中国e站9台，截至目前，全县共安装科普中国e站13台。

3. 认真打造科普活动品牌。结合西畴实施，先后举行了“文化科技卫生”三下乡、科技传播及现场教”、全国科技工作者日、百名专家科技下乡等科普活动，开展了专家咨询、科普讲座、科普表演等。邀请知名专家作科普报告，邀请到李为明、刘丽仙等5位专家分别在县城、么洒村委会、戈木村委会等地举行了5场科普报告，向1000余青少年、领导干部和群众宣传科普知识，传递科技前沿思想与理念。

4. 狠抓科普项目实施工作。及时深入各乡（镇）调研我县科普项目，对规模大、带动效果显的项目积极向上级科协申报，确保项目列入上级奖补计划。2018年，我县共获得国家、省、州科普项目奖补资金84.5万元，资金已全部到位。目前，正在积极组织实施中。同时，及时对2017年未实施结束的省、州、县科普项目进行督促检查，要求项目实施单位按照方案及时加快实施进度。

5.深化学会改革，推动学会协会发展和服务能力

一是邀请省级专家分别深入西畴县蚌谷蚌谷乡乌骨鸡提纯扶壮林下养殖专业技术协会等3个农技协，开展乌骨鸡养殖技术培训、中药材种植技术培训和柑桔种植技术培训；二是指导、服务好县级学会协会的学术交流活动。已指导、督促县反邪教协会完成换届工作；三是指导好农村专业技术协会的筹建、运作、管理服务。按照“成熟一个，发展一个”的原则，一年来，共新成立农技协2个。即：“西畴县碧盛果蔬种植专业技术协会”、“西畴县董马乡群农中药材种植协会”。四是推荐上报中国农村专业技术协会科普示范基地6个。

6.强化服务，建设科技工作者之家

（1）建立科技工作者联系机制。县委出台制定了《西畴县处级领导联系优秀人才制度》，共联系专业技术人才、企业经营管理人才、高技能人才和农村实用人才等各类优秀人才代表94名，采取走访、电话、信函、慰问、召开座谈会等方式与联系对象进行联系，每季度至少开展1次联系活动，每年争取为联系对象办1—2件实事。同时，县科协结合实际，制定并实施《县科协机关干部职工联系科技工作者制度》，县科协干部每人联系l个县级学（协）会、l个乡（镇）科协、5名以上科技人员，每年走访或联系不少于2次；并将联系服务工作情况作为干部职工年终考核的重要依据。共联系基层科协、学（协）会16个，科技工作者30名，通过加强与他们的沟通交流，让科协干部成为“科技工作者之友”。

（2） 举办全国科技工作者日系列活动。以全国科技工作者日活动为抓手，深入开展科技工作者服务。邀请县委县政府走访慰问了科技工作者代表；召开科技工作者座谈会（专家建言献策会），来自全县农业、教育、卫生、林业、水务等领域和基层一线的科技（普）工作者代表共20余人参加了会议；联合农学会、医学会、林学会、县农科局、县老科协、工会、气象等部门，在县城北回广场开展2018年“全国科技工作者日”暨全国科技活动周宣传活动，发放宣传资料12000余份，接受群众现场咨询3000余人次、为500余人进行了义诊，受益群众达13000余人次，营造了崇尚科学、尊重知识、尊重人才，关心科技工作者、尊重科技工作者的良好社会氛围。

7.加强自身建设，推进科协系统改革

（1）加快推进科协系统改革工作。自县委批准西畴县科协系统深化改革实施方案以来，县科协按照《改革方案》以及改革目标任务分解中的5大改革事项和23项改革内容要求，通过对标对表，逐一对照落实。目前，已基本完成改革内容12项，7项正在改革中，2项改革是上级政策未明确，2项改革是目前无法解决的。

（2）做好科协换届筹备工作。按照《中国科协章程》规定，西畴县科学技术协会第五届委员会于2018年任期届满，经报请县委同意，同意县科协换届。现县科协正积极做好科协换届的各项筹备工作。一是制定《西畴县科协换届工作方案》，成立了换届筹备工作领导机构、明确了换届的指导思想和具体任务、确定了会议议程；二是提出了西畴县科学技术协会第六次代表大会代表名额的确定、产生办法及条件，提出正式代表80名、特邀代表和列席代表30名；三是拟定了县科协六大委员候选人的组成及产生办法，主席、副主席的组成及产生办法。提出县科协六届委员会设委员21名，设主席1名、副主席8名（其中：驻会专职副主席2名，不驻会兼职副主席6名）；四是对县科协第六次代表大会正式代表、特邀代表、列席代表名额提出了具体的分配方案，其中，正式代表中，来自科协各专业学会协会和乡镇的代表占80%；其他各系统科技人员代表占20%；妇女代表占20%；具有大专及以上学历或具中级及以上职称的代表占80%。

（3） 加强科协机关党建工作。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，层层签订责任书，确保党风廉政建设工作有序开展；严格执行一把手不分管人、财、物制度和民主集中制原则。一年来，共组织召开党建和党风廉政建设专题会议8次，签订党风廉政建设责任书5份；完成1、2、3季度党建和党风廉政建设派单任务。目前为止，单位未出现违纪违法的现象。

（4） 扎实抓好精准准扶贫工作。县科协紧紧围绕增收、减贫、摘帽为主攻方向，针对贫困户的致贫原因，围绕“两不愁三保障”，按照“缺什么补什么”的原则，精准制定因人因户因致贫原因的帮扶措施。一是协助和指导成立了“西畴县碧盛果蔬种植专业技术协会”，通过走“协会+基地+种植户”模式，带动贫困户增收致富；二是县科协为戈木村17户建档立卡贫困户“量身定制”了发展柑桔产业项目，并及时定购了3700株柑桔苗（价值14800元），免费发放到贫困户手中，为贫困户后续增收致富打下了基础；三是结合科普项目的实施，在戈木村实施省级“科普惠农兴村示范点”建设，共投入奖补资金10万元，主要围绕科普示范基地建设、建设科普惠农服务站、开展科技培训等开展项目建设。目前，该项目正在组织实施中；四是开展扶贫慰问活动。开展春节慰问贫困户21户，发放慰问金6300元；深入上南丘小学开展“六一”儿童节慰问留守儿童25名，为他们送去篮球、足球、羽毛球、乒乓球、书包、科普书籍等慰问品，价值3400元；为兴街戈木石对窝、岔路口、水进冲村配置科技文化宣传设施电脑2台、移动式音箱3台，价值1.3万元。一年来，全体干部职工累计深入扶贫挂钩点开展精准扶贫工作45次129人次，共投入扶贫资金14万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县科协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科协2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制 9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度西畴县科学技术协会部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2018年度西畴县科学技术协会部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科协2018年度收入合计254.01万元。其中：财政拨款收入254.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年总收入与上年相比增加了17.09万元，增加7%。财政拨款收入比上年增加17.09万元，增加7%。主要原因分析职工调资，专项资金增加。

二、支出决算情况说明

西畴县科协18年度支出合计268.02万元。其中：基本支出167.8万元，占总支出的63％；项目支出100.1万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年度支出合计237.92万元，其中基本支出138.31万元，占本年支出的58%，项目支出70.32万元占支出合计的42%。本年支出与上年相比增加30.1万元，增加13%。主要是财政根据西财预〔2018〕485号补发职工边补、补发基本工资。。

今年财政拨款支出264.4万元，上年财政拨款支出235.5万元，今年比上年增加28.9，万元，增加12%。主要是本年财政根据西财预〔2018〕485号补发职工边补、补发基本工资。项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县科协机构正常运转的日常支出167.8万元。与上年对比减少29.5%，主要原因是2018年按照有关规定减少了公务用车维护费、办公设备购置等相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。对个人及家庭的补助支出占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.1万元。与上年对比增加了42%。主要用于科普专项经费支出2.8万元、科普信息化建设经费支出5万元、科普活动经费支出52.2万元、科普项目检查指导和绩效评价专项经费支出1万元、公民科学素质行动计划专资金1.62万元、农函大办学经费0.14万元、公民科学素质提升服务专项经费2万元、其他科学技术普及支出26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科协2018年度一般公共预算财政拨款支出264.4万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加了12%,主要是本年财政根据西财预〔2018〕485号补发职工边补、补发基本工资。专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于工资福利支出160万元、对个人和家庭的补助0万元、商品和服务支出4.31万元（其中：办公费1.51万元、水电费0.08万元、差旅费1.59万元、培训费0.48万元、接待费0.3万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出0.14万元）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.一般公共预算财政拨款项目支出100.1万元.主要支付在：（办公费9.58万元、印刷费5.65万元、手续费0.13万元、培训费3.0万元、其他商品和服务支出1.8万元、资本性支出79.9万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照相关制度减少了接待次数和陪同人员用餐，节俭开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。本年公务用车运行维护费比上年减少0.02万元，下降3.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占60%；公务接待费支出0.2万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来本单位调研检查指导及考核工作以及各县业务联系开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科协2018年机关运行经费支出4.3万元，与上年对比减少19.17万元，减少81%。主要原因是2018年按照有关规定减少了公务用车运行费、办公设备购置等相关费用。部门机关运行经费主要用于办公费1.51万元、水电费0.08万元、差旅费1.59万元、培训费0.48万元、接待费0.3万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出0.14万元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县科协资产总额194.9万元，其中，流动资产89.1万元，固定资产105.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.7万元，其中固定资产增加2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

西畴县科协政府采购支出总额7.48万元。主要是18年单位根据办公需要购置固定资产。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县科学技术协会2018年决算表.XLS20191129091407081.xls

监督索引号53262300173101111