监督索引号53262300276401000

第一部分  西畴军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴军供站概况

一、主要职能

（一）西畴军供站主要职能

（1）根据国家有关民政工作的基本方针、政策和法律法规，依照全县国民经济和社会发展规划，制定本部门年度工作计划，组织实施有关民政工作政策和法规。

（2）负责全县拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助工作；根据国家政策，拟定抚恤优待办法，完善优抚制度；办理革命烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级评定、申报工作；申报、褒扬革命烈士，指导革命烈士纪念建筑物的管理工作。

（3）拟定全县开展创建双拥模范军民共建活动；协调军政军民关系，解决军地矛盾和军民纠纷，处理军地历史遗留问题。

（4）负责协助民政部门退役士兵、残疾军人和复员干部的接收安置工作；指导军地两用人才的开发使用和军地共育人才的协调服务工作。

（5）负责协助民政部门做好全县军队（含武警）离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工的接收安置工作；协助解决军队离、退休干部政治、生活待遇的落实问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，西畴军供站在县民政局党委的正确领导下，认真贯彻落实党的方针政策，深入开展“三严三实”专题教育和纪律教育活动学习，有序完成了年度各项任务，具体工作任务简介：

(1) 军供站始终坚持为部队服务，为国防建设服务为宗旨，牢固树立以兵为本、为兵服务、部队满意的观念，狠抓军供保障工作，接待军供保障任务。

(2) 紧紧围绕尊重烈属，关心烈属、服务烈属的工作宗旨，认真做好烈士家属扫墓和退伍老兵扫墓接待工作，我站共接待烈士陵园祭扫活动人数8752人次（其中：省外烈士家属1321人次，省内烈士家属3856人次，参战老兵2566人次，部队官兵1009人次）。

(3)抓实军供保障场所功能布局和消防安全隐患清除工作，为适应新形势下军事斗争准备需要，有效发挥军供大楼的基地作用。

(4)加强队伍能力提升队伍作风建设，积极开展职业技能培训，优化干部队伍结构，捉高干部管理服务水平。

(5)抓好常规性工作，签订《安全责任书》、《目标责任书》，按时完成本部门预算编制工作，干部职工调整，职工工资调资等工作。          

（6）面临的困难和问题：军供保障工作队伍专业化有待提升，应急军供保障能力建设有待提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：

云南西畴军供站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

没有车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

1、公开01表：收入支出决算总表

2、公开02表：收入决算表

3、公开03表：支出决算表

4、公开04表：财政拨款收入支出决算总表

5、公开05表：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县军供站2018年度收入合计121万元。其中：财政拨款收入116万元，占总收入的95.9%；经营收入5万元，占总收入的4.1%。与上年对比总收入减少12万，原因是上级补助收入未到位。

二、支出决算情况说明

西畴军供站2018年度支出合计118万元。其中：基本支出113万元，占总支出的95.8％；经营支出5万元，占总支出的4.2％。与上年对比减少14万,主要原因是本年烈士家属接待费用未支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于社会保障和就业支出、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118万元。与上年对比减少14万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104万占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9万占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴军供站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出113万元,占本年支出合计的95.8%。与上年对比增加了10.2%,主要原因分析办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出104万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。

2.商品和服务支出8.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于办公费3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.4万元；

3.对个人和家庭的补助0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴军供站2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴军供站2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴军供站部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴军供站资产总额282万元，其中，流动资产32万元，固定资产250万元。与上年相比，本年资产总额增加4万元，其中流动资产增加4万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括基本工资、津贴补贴，日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省西畴军供站（结算报表）.XLS20191128104057675.xls

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