监督索引号53262303204901000

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县国土资源局年度土地收购储备计划安排，编制本年度土地收购储备计划，负责组织实施对本辖区范围内的国有闲置、低效利用土地以及已办理农用地转用和征用手续的土地等进行收购储备。

2.负责管理和储备由县政府依法收回的闲置土地；

3.承办对纳入储备的土地，特别是征收后纳入储备的土地进行必要的前期开发、保护管理、综合利用等事务；

4.负责本辖区范围内的用地招标、拍卖和挂牌出让工作，参与协助县局进行的土地招拍挂工作；

5.组织对收购储备土地资金的成本核算及土地出让金的收缴入库工作；

6.负责本辖区土地收购储备、土地招拍挂的统计工作，向领导提供真实的有关资料信息。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是积极盘活闲置土地，收储低效闲置土地，加大土地供应力度，全面深入清查存量建设用地。积极拓展建设用地空间，实施城镇低效用地再开发，共收储土地4宗，总面积7.8822公顷。
   二是完成了土地储备机构名录更新工作，并根据《财政部自然资源部关于印发的通知》（财预〔2017〕62号）要求，按时开展2019年度土地储备专项债券申报工作，并上报了《2019年地方政府土地储备专项债券需求项目表》。申报土地储备专项债券项目2个。
   三是严格按照要求及时填报土地市场动态监测与监管系统内土地储备有关报表。对已收储地块进行管理，发现位于兴街镇马店村的原百货公司、糖业烟酒公司房屋被他人占用居住，收储中心进行了清理并向住户发送了《限期搬离通知书》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西畴县国土资源收购储备中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，西畴县国土资源收购储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县国土资源收购储备中心2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年年初预算财政拨款收入36.73万元，上年预算数29.41万元，比上年预算增加7.32万元，增长24.89%，原因：调整工资标准及人员工资变动。

2018年年末财政拨款收入决算数50.88万元，上年财政拨款收入决算32.81万元，收入决算数比上年增加18.07万元，增加55.07%。增加原因：增加2018年项目用地勘测定界费。

2018年年初预算财政拨款支出36.73万元，支出决算50.19万元，比年初预算增加13.46万元，增加36.66%，原因：年初预算未包括土地收储项目资金。

西畴县国土资源收购储备中心2018年度年初预算收入36.73万元，财政拨款收入合计50.88万元。其中：财政拨款收入50.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加0万元，主要原因分析工资增加。

二、支出决算情况说明

1．收入支出与预算对比分析。2018年年初预算财政拨款收入为36.73万元，比上年29.41元增加7.32万元，增加24.98%。本单位今年实际收入50.88万元，其中财政拨款50.88万元，与上年实际收入32.81万元，其中财政拨款32.81元，增加了55.07%。其主要原因是增加2016年收储土地勘测定界费。

2、2018年财政拨款支出年初预算为36.73万元，比上年29.41万元增加了7.32万元，增加24.98%。全年实际支出50.19万元，与上年48.96万元相比，增加1.78万元，增加了3.63%。其主要原因是人员工资调整，增加了工资的发放。

（一）基本支出情况

2018年财政拨款支出50.19万元，其中基本支出50.19元；项目支出16.03万元。基本支出中行政运行支出34.16万元；事业运行支出24.38万元；事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元；工伤保险基金支出0.06万元；生育保险基金支出0.19万元；事业单位医疗支出1.63万元；住房公积金支出2.17万元构成。

（二）项目支出情况

用于支付2016年项目勘测定界费16.03万元，为了积极盘活闲置土地，收储低效闲置土地，加大土地供应力度，全面深入清查存量建设用地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县国土资源收购储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出50.88万元,占本年支出合计的100%。

1.一般公共服务（类）支出50.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的138.52%。主要用于支付2018年职工工资及2016年项目勘测定界费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国土资源收购储备中心2018年业务工作都是西畴县国土资源局统一安排。本单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴县国土资源收购储备中心2018年业务工作都是西畴县国土资源局统一安排。本单位无公务用车。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国土资源收购储备中心年机关运行经费支出1.89万元，与上年对比减少8.5万元,主要原因分析严格执行中央八项规定厉行节约表开支。部门机关运行经费主要用于单位日常业务工作运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县国土资源收购储备中心资产总额4.32万元，其中，流动资产0.82万元，固定资产3.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3.96万元。

三、政府采购支出情况

2018年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施,项目实施之前制定相关工作方案，让项目参加人员提前掌握情况，保证项目按照要求开展工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53262303204901111