监督索引号53262303000700000

目录 

第一部分  西畴县法斗乡2019年部门预算编制说明

第二部分  西畴县法斗乡2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门基本预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级绩效目标表

十一、县对下绩效目标表

十二、部门政府采购表

西畴县法斗乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.党政办公室工作职责

　　（1）负责向乡领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务;

（2）负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档;

（3）负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理;

（4）负责乡机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护;

（5）负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备;

（6）负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作;

（7）承办县委、县政府及乡党委、政府交办的其他事项。

2.民政办工作职责

（1）贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全乡民政事业发展规划。

（2）认真落实优抚政策，及时发放全乡优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

（3）组织协调全乡救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

（4）落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

（5）做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

　　3.计生站主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

（2）对全乡(村）事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全乡的计划生育统计工作。

（3）负责全乡范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

（4）计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

（5）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计划生育审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

（6）负责全乡范围内的流动人口计划生育管理工作。

4.财政所工作职责

（1）紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。

（2）积极筹措资金，搞好资金调度，确保乡级各项重点事业的投入。

（3）加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。

（4）坚持“以人为本、从严理财”的原则，规范财务管理制度，负责乡财务检查和监督。

5.林业站工作职责

（1）宣传党和政府有关林业方面的政策法律、法规;

（2）做好林业新技术新品种的推广;

（3）做好林业病虫害的预防和防治，消灭各林木病虫害的发生;

（4）协助政府做好护林防火工作;

（5）为林农做好产前、产中、产后服务工作。

6.农技站工作职责

（1）宣传党和政府有关农业方面的法律法规。

（2）利用科普宣传栏做好农业技术、新品种的宣传和推广。

（3）做好植物病虫害的综合防治，对植物检疫对象做好预测、预防，杜绝疫情的发生和蔓延。

（4）针对各不同农时环节，为领导提供参考意见，为产业化调整献策献力。

（5）搞好科技培训和科普宣传。

（6）搞好农业技术指导和咨询。

7.水务站工作职责

（1）宣传水资源的法律和法规。

（2）做好汛期前的预测预报工作并做好汛期的防汛工作。

（3）做好抗旱工作。

（4）配合各单位做好小型水利工程的管护工作。

（5）做好农田水利规划工作、农田水利基本建设的测量及预算。

（6）推广节水灌溉工程

　　8.社会保障服务中心工作职责

（1）负责宣传、发动、组织辖区内农民参加合作医疗;

（2）做好参合农民的登记、建立参合农户的家庭台账，及时完成参合农民资料的计算机录入工作;

（3）按照规定收缴参合农民的个人缴费和接受社会各界的扶持资助金;

（4）建立健全参合农民合作医疗档案，发放《合作医疗证》，妥善保管参合农民的原始资料;

（5）定期汇总参合农民补偿费用资料，及时与县合管办进行机构间的结算手续;

9.畜牧站工作职责

（1）贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；

（2）制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；

（3）抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；

（4）负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；

（5）负责做好畜禽疫病防治；

（6）指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

10.文化站工作职责

（1）对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；

（2）利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；

（3）做好文物的宣传保护工作；

（4）根据上级业务部门和乡党委、政府的指示精神，结合我乡实际，制定我乡文化工作计划，经领导审核批准组织实施；

（5）围绕乡党委、政府的中心工作，有针对性的开展科普教育活动和群众性文化体育活动。

　（二）机构设置情况

法斗乡设置独立机构10个，其中包括乡政府1个、党委1个、财政所1个、村民委员会1个、新农合1个、农技站1个、畜牧站1个、林业站1个、水务站1个、文化站1个。

（三）重点工作概述

1.脱贫攻坚取得明显成效。

2.基础设施建设加速推进。

3.产业结构逐步优化。

4.城乡人居环境综合整治取得实效。

5.社会民生事业全面发展。

6.生态环境保护持续深化。

7.社会和谐稳定工作成效明显。

8.政府自身建设全面加强。

二、预算单位基本情况

法斗乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 32人，事业编制54人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年法斗乡财务总收入 0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年法斗乡财政拨款收入1545.23万元，其中:本年收入1545.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.23万元（本级财力1545.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年法斗乡预算总支出 1545.23万元。本级财力安排支出 1545.23万元，其中，基本支出1545.23万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出598.76万元；文化体育与传媒支出19.13万元；社会保障和就业支出329.01万元；医疗卫生与计划生育支出48.61万元；节能环保支出0万元；农林水支出467.64万元；住房保障支出82.07万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1545.23万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1031.27万元；

商品和服务支出206.78万元；

对个人和家庭的补助307.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

法斗乡无省对下专项转移支付项目。

（二）与党中央配套事项

法斗乡无党中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

法斗乡无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但法斗乡无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2019年法斗乡“三公”经费财政拨款预算31.65万元，与2018年预算相比减少1.4万元，下降4.24%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费16.65万元，与2018年预算相比减少0.1万元，下降0.6%；公务用车购置及运行维护费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，与2018年预算相比减少1.3万元，下降7.98%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车购置及运行维护费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因 

2019年法斗乡用于保障机构正常运转的日常支出1545.23万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的66.74％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.38%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的19.88%。与上年对比减少71.82万元，下降4.44%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。  

（三）项目支出预算变动的主要原因

法斗乡2019年无项目支出预算变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。 

（二）机关运行经费安排

机关运行经费合计125.5万元，比去年减少9.9万元，减少7.31%。其中：办公费68.16万元，比去年减少4.89万元，减少6.69%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；差旅费15.3万元，比去年减少2.21万元，减少12.62%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；电费1.8万元，比去年减少0.23万元，减少11.33%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；公务接待费13.25万元，比去年减少3.5万元，减少20.90%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；公务用车运行维护费15万元，较上年无变化；会议费6.03万元，比去年增加1.77万元，41.55%，原因是相关会议费用的支出有所增加；培训费2.24万元，比去年减少1.36万元，减少37.78%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；水费0.83万元，比去年增加0.17万元，17%，原因是预计用水量相对增加；印刷费1.3万元，比去年减少0.6万元，减少31.58%，原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出；邮电费1.59万元，比去年增加1.29万元，原因是业务需要相关费用的支出有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明 

 无 。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

法斗乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年法斗乡“三公”经费财政拨款预算31.65万元，具体情况如下： 

1.因公出国（境）费

2019年法斗乡出国（境）费预算0万元。主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费

2019年法斗乡公务用车购置费0万元。

2019年法斗乡公务用车运行维护费预算15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年法斗乡公务接待费预算16.65万元，主要用于完成乡党委、乡人民政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导等工作所发生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。 

西畴县法斗乡2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000700111