监督索引号53262300122501000

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州有关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制定我县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县各级党委、人大、政府、法院检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提供政策建议。

（3）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。

（4）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（5）负责全县事业编制总量控制和动态调整机制的简历；拟定全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟定事业单位定编标准并组织实施。

（6）审核县委、县政府各部门的只能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核权限事业单位履行公共事业管理职能。

（7）审核县人大以及常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核县委、县政府各部门以及乡（镇）党委、政府的内设机构、人员编制、领导职数。

（9）审核权限事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（10）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（11）负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（12）负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（13）承担县机构编制委员会的日常工作。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．深化党政机构改革工作。

2．抓实控编减编工作。

3．抓实机构编制实名制系统管理。

4．开展清理整治党政机关部门办企业工作。

5．抓实事业单位管理工作。

6．扎实做好行政审批制度改革工作。

7．认真做好党风廉政建设工作。

8．扎实开展好党建工作。

9．稳妥推进脱贫攻坚工作。

10．强化部门自身建设。一是抓牢学习。二是抓实制度建设。三是压实工作责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县委编办为县委的工作部门，正科级；同时，为县编委的办事机构，挂西畴县机构编制委员会办公室牌子；下设4个内设机构：综合股、机关股、事业股（西畴县事业单位登记管理局）、监督检查股，1个事业单位（西畴县机构编制信息中心），县委编办核定行政编制7名，县机构编制信息中心核定事业编制3名。县委编办设主任1名（正科级）、常务副主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年年末县委编办实有行政在职在编人员6人，其中：主任1名（正科级）；常务副主任1名（正科级）；副主任1名（副科级）；主任科员1名；科员2名；县机构编制信息中心实有事业在编人员3人。 比2016年减少行政在职人员2人（其中：调出县政府办1人，调出县巡察办1人；事业单位在编人员数不变（其中：调出县林业局能源站1人，招聘1人）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计127.83万元。其中：财政拨款收入127.83万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计125.38万元。其中：基本支出124.89万元，占总支出的99.61％；项目支出0.49万元，占总支出的0.39％；

（一）基本支出情况

2018年度用于单位等机构正常运转的日常支出124.89万元。与包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元,占本年支出合计的99.6%。主要原因是:调增在职人员人员津补贴、项目支出等相应支出

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1．一般公共服务支出102.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出;

2.住房保障支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要是职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年本部门“三公”经费支出0.21万元，均为公务接待费，比上年增加0.12万元，增加138.93%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人数45人（其中外事接待人数0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县委编办2018年机关运行经费支出14.98万元。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日，西畴县委编办资产总额33.82万元，其中，流动资产6.98万元，固定资产26.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2018年整体支出绩效自评报告.docx

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室20191121101848045.xls

监督索引号53262300122501111