监督索引号53262300171101000

目录

第一部分  西畴县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县总工会是党领导下的群团组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。主要职能是：

1.贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴建功立业。

2.围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，结合部门特点，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导各基层工会正常开展工作。

3.做好维护职工的合法权益工作。按照工会组织“维护、建设、参与、教育”的职能，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府和有关部门反映职工合理合法的要求，并提出解决问题的意见和建议，稳定职工思想，避免因利益纠纷或者其他因素造成职工队伍的不稳定。

4.做好全县劳动模范和先进工作者的推荐上报表彰工作，加强对劳动模范、先进工作者的档案管理。组织职工开展“比、学、赶、帮”活动，立足岗位作贡献。

5.依照《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等，做好女职工工作，维护女职工的特殊权益。

6.抓好本级工会经费的收、管、用工作，强化账务管理。指导全县各基层工会的经费收支管理，监督其工会经费合法、合理使用。

7.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.夯实作风，党风廉政建设工作扎实推进。2.强化政治引领，认真开展党建工作。3.凝心聚力帮扶，共度和谐温暖佳节。4.措施精准，扶贫工作成效显著。5.组织建设和集体协商工作积极落实。6.想方设法，帮助困难职工解困脱困。7.贷免扶补工作圆满完成。西畴县总工会发放贷免扶补7户，小额贷款1户，8户共计放贷120万元，任务已圆满完成。8.经审工作成效明显。经审工作完成县总本级经费预决算的审计和审查，年内完成对下审计40个基层工会。

9.提素质树形象，举办基层工会干部培训活动。10.医疗互助活动正常进行。职工医疗互助活动真正体现了工会组织想职工所想、急职工所急、解职工所难的真实意义，树立了工会为职工群众服务的良好形象，得到了受益职工的充分肯定和好评。11.开展农民工引导性培训，助推农村经济发展。12.职工驿站、职工之家、职工服务中心建设正在逐步推进。13.财务工作有序开展。14.听党号召，积极投身抗击新冠肺炎疫情工作。15.持续推进新时期产业工人队伍建设改革工作。16.建功业，组织基层工会开展劳动竞赛。17.落实县级各项工作情况。主动作为，按质按量完成县委县人民政府交办的各项业务工作。积极开展意识形态、禁毒防艾、普法、爱国卫生运动等工作，按相关部门要求有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县总工会2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县总工会2020年度收入合计1176.05万元。其中：财政拨款收入1176.05万元，占总收入的100%；比上年增长378.14万元。主要原因是增加工会经费。

二、支出决算情况说明

西畴县总工会2020年度支出合计291.19万元。其中：基本支出291.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；比上年减少504.36万元。主要原因是工会经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.19元。比上年减少504.36万元。主要原因是工会经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.32万元，占基本支出的28.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.87万元，占基本支出的71.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出291.19万元，占本年支出合计的100%。比上年减少504.36万元。主要原因是工会经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出270.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05%。人员工资支出，日常公用经费支出和工会经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

  4.农林水（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。

  5.住房保障（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.8%。其中：公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年没有变化。其中：公务接待费支出决算不变，

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县总工会2020年机关运行经费支出207.87万元，比2019年减少489.5万元，主要原因是工会经费支出减少。

二、国有资产占用情况

说明：县总工会的国有资产情况由州总工会统一统计，不再单独说明。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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