监督索引号53262300173101000

目录

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.政治理论学习工作。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》、习近平总书记考察云南讲话精神以及习近平总书记重要讲话精神，及时传达中央、省、州和县委县政府重要会议精神，不断探索科普工作的有效途径。一年来，共组织学习11次。二是积极选派干部参加业务培训，提高干部职工的理论水平和业务素质。一年来，共选派干部参加上级培训学习10人次。

2.服务科技工作者工作。一是不断拓宽联系科技工作者渠道。认真组织开展“全国科技工作者日”活动，召开座谈会、走访看望科技工作者，及时听取和征求科技工作者的意见建议，营造出全社会关心、尊重科技工作者的良好氛围。二是开展科技工作者宣传活动。5月28日，县科协、县农科局等涉科部门在县城北回广场开展西畴县2020年“全国科技工作者日”集中宣传活动。共发放宣传资料2000余份，接待群众咨询服务100余人次，受益人数2000余人次。三是组织科技专家开展科技服务进乡村活动。先后在蚌谷长箐山、兴街龙坪等地开展技术培训，为群众提供了一场科技服务大餐，使群众的科学意识和科学素养得到进一步提高，达到了宣传的目的。四是学会协会管理工作。全县在册县级学会（协会）4个，会员576人，农技协11个，会员1221人；组织协调进行年检13个，西畴县生态乌骨鸡养殖专业技术协会由于转产转型，法人提出申请注销。指导和督促县农学会完成了换届工作。2020年，西畴县兴龙养殖专业技术协会、西畴县董马乡群农中药材种植协会被省科协、省财政厅命名为省级科普示范农技协。

3.服务公民科学素质工作。今年以来，县科协认真履行在全民科学素质建设工作中的牵头、组织、协调和服务职责，按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，认真推进和实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。一是制定了《2020年全民科学素质工作要点》，将公民科学素质建设目标分解落实到各成员单位，督促落实各项工作任务。协调组织各成员单位履行科普工作职责，做好“四类重点人群”、“六大工程”的公民科学素质工作，为实现我县2020年公民具备科学素质比例达到7.8%的目标打下坚实的基础。二是广泛开展主题科普活动。以“科技四下乡”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等节日为主题，利用科普大篷车开展科普展览、科技咨询、科普讲座等宣传活动，发放各类宣传资料2.99万余份，接待群众咨询1600余人次，受众人数达 2.53万余人。2020年，西畴县科协被省科协科普大篷车绩效评价为优秀单位。三是青少年科技教育不断加强。成功举办了第16届西畴县青少年科技创新大赛，共征集到全县9个乡（镇）参赛作品223项（件），其中：青少年科技创新成果33件、科技辅导员创新成果28件、青少年科技实践活动32项、少儿科幻绘画作品130件。经大赛活动评审委员会评审，评出66项（件）优秀作品予以表彰奖励并推荐上报参加第19届文山州青少年科技创新大赛；荣获文山州第18届青少年科技创新大赛奖项64项；荣获云南省第35届青少年科技创新大赛奖项4项；选派10名科技教师参加文山州2020年青少年机器人竞赛教练员培训；选派6所学校14支队28人参加文山州首届机器人竞赛活动，荣获小学组一等奖3名，二等奖2名，三等奖4名；荣获初中组二等奖2名，三等奖3名。完成县第三小学机器人工作室、兴街镇第一小青少年科技工作室建设，获批农村中学科技馆1个（新马街中学）。四是大力推动“科普中国”优质科普资源的落地应用，利用西畴县电视台、县委党校LED显示屏等播放科普中国V视快递1000分钟以上。利用科普信息员传播科普信息1万余次。五是公民科学素质调查工作圆满完成。根据国家全民科学素质纲要实施工作办公室《关于开展2020年度中国公民科学素质调查的通知》（纲要办函[2020]3号）要求，国家第三方调查机构于2020年8月6日开始对西畴县公民科学素质发展状况进行调查，随机抽查了西洒镇东安社区、西洒镇瓦厂村委会、鸡街乡那马村委会、兴街镇兴隆村委会、莲花塘乡革岔村委会等4个乡（镇）、5个村（社区）100余人开展了问卷调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县科协2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科协2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科协2020年度收入合计258.14万元。其中：财政拨款收入258.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0%。

西畴县科协2019年度收入合计304.65万元。其中：财政拨款收入304.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入减少46.51万元，减少15%。其中：财政拨款收入比上年304.65万元，减少46.52%。减少原因是财政困难暂缓发放绩效目标奖，减少财政拨款。

其他收入比上年增加0.01万元，增加100%。增加原因：本年度地方税务局转入手续费0.01万元。

二、支出决算情况说明

西畴县科协2020年度支出合计281.15万元。其中：基本支出174.5万元，占总支出的62%；项目支出106.65万元，占总支出的38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

西畴县科协2019年度支出合计194.45万元。其中：基本支出172.3万元，占总支出的88.61%；项目支出22.15万元，占总支出的11.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出比上年增加86.7万元，增加44%。原因：本年度单位清算上年度未清算的职工差旅费、科普活动经费等费用支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.5万元。2019年度支出172.3万元。以上年对比支出增加2.2万元，增加1.27%。增加原因：本年度单位清算上年度未清算的职工差旅费。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.2万元，占基本支出的85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.3万元，占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.65万元。2019年度用于保障西畴县科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.15万元。本年度支出与上年相比增加84.5万元，增加381.48%。增加原因：主要是财政追加以下项目：1.西财文〔2020〕58号董马通心坡苦参农技协和中种植基地提升建设资金40万元；2.西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（考核补助）资金10万元；3.西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科技助力精准扶贫和农技协转型升级以及新农技资金5万元；4.西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科普大篷车运行）资金5万元；5.西财文〔2020〕147号2020年基层科普行动计划资金15.5万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科协2020年度一般公共预算财政拨款支出281.15万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出194.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加86.7万元，增加44.5%。增加的原因是追加董马通心坡苦参农技协和中种植基地提升建设资金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出174.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于：基本支出137.49万元，其中：2060101行政运行工资福利支出112.26万元、2060101行政运行商品和服务支出25.23万元；项目支出106.65万元，其中：2060101西财预〔2020〕339号科普专项经费支出5万元、2060702西财文〔2019〕57号年科普专项省对下转移支付资金11.15万元、2060702西财文〔2019〕140号公民科学素质建设提升支出3.5万元、2060702西财文〔2019〕158号公民科协素质建设经费17万元、2060799西财文〔2019〕57号年省级科普小镇创建补助经费42万元、2060799西财文〔2019〕62号基层科普行动计划资金28万元。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于：2080501行政单位离退休支出0.16万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出1.13万元、2089901其他社会保障和就业支出.0.28万元。

 9.卫生健康（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于：2101101行政单位医疗支出9.67万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于：2210201住房公积金支出10.96万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.65万元，支出决算为0.81万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的21.7%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的9.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费；二是财政困难部分费用未给予清算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.66万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元，减少73%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增加150%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费增加主要原因：2020年因开展科普活动接待州科协及云南省科技馆、上海专家一行到西畴指导工作餐费0.09万元。公务用车运行费减少原因主要是按规定节约公务运行维护费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占80%；公务接待费支出0.16万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2020年因开展科普活动接待州科协及云南省科技馆、上海专家一行到西畴指导工作餐费0.16万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科协2020年机关运行经费支出25.23万元，上年单位机关运行经费支出8.99万元，与上年对比增加16.24万元，增加180%。增加的原因主要是本年度单位清算上年度未清算的职工差旅费、科普活动经费等费用支出。

本单位机关运行经费主要用于办公费2.49万元、手续费0.03万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.06万元、差旅费3.95万元、维修(护)费0.37万元、培训费1万元、接待费0.16万元、劳务费3.46万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出0.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县科协资产总额103.56万元，其中，流动资产91.6万元，固定资产原值103.01万元（固定资产累计折旧91.05万元，固定资产净值11.96万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年资产总额139.4万元，其中流动资产121.4万元，固定资产原值103.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.84万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，西畴县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

本年度单位其他收入是地税转入待报解收入0.013万元。

2．“项目支出决算明细表”无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出数据。

3．本年度结转结余资金90.89万元。基本支出结转3.19万元，项目支出结转结余87.7万元。其中财政拨款结转90.89万元，其他资金结转结余0.01万元

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他相关专用名词。

西畴县科学技术协会2020年决算公开.xls20211103112821923.xls

监督索引号53262300173101111