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目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县委县直机关工委在中共西畴县委的领导下，开展各项党务工作。按照党组织的隶属关系，领导县直行政机关、企事业单位党的工作；领导县直行政机关、企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治统领，进一步提升机关党员理想信念

一是抓好日常教育。将学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对云南工作的一系列重要指示精神作为必学内容，形成“学精神、议感悟、抓落实”的浓厚氛围。通过下发“月提示”和“季派单”，对“三会一课”“主题党日”的学习内容进行引导，开展“党课开讲啦”活动，将过去的“书记讲众人听”转变为现在的“大家讲众人议”，全年县直单位科级以上党员领导干部讲党课209人次，评选精品党课29个，将其中5个拍摄为视频供党员观摩学习。二是抓好集中培训。于6月8日至10日组织所属64名党总支、支部书记参加全县党组织书记示范培训班，提升党支部书记的履职能力。于6月17日至19日承办全县2020年度入党积极分子培训班，培训学员196名，提升入党积极分子的党性修养，为早日加入党组织创造条件。于9月9日至11日承办全县2020年“万名党员进党校”第一期示范培训班，在保证规定课程的前提下，突出“西畴精神”和民族团结进步示范创建两张名片，邀请西畴精神宣讲团专题宣讲，围绕党的民族宗教政策进行答疑解惑，加深党员对县情的认知和认同，共培训所属普通党员403名，参训比例达63.6%，超额完成2020年培训任务。于12月1日举办新时代“西畴精神”学习实践活动党员轮训，县委常委、县委办主任、县直机关工委书记刁大文同志以《着眼大局 立足岗位 自觉弘扬践行新时代“西畴精神”》为题上专题党课，培训党员198名。三是抓好专题学习。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真组织开展新时代“西畴精神”学习实践活动，通过“主题党日”、专题组织生活会、“西畴精神”党员轮训、“县直机关弘扬践行新时代‘西畴精神’系列小故事—平凡而闪光的他们”展示等活动，进一步增强机关党员干部践行初心使命的思想和行动自觉，激发“我在西畴工作，我为西畴添彩”的工作热情。通过教育培训，在县直机关党员中进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，机关党员做到“两个维护”、争当“三个表率”的意识更加强烈。

2.强化组织建设，进一步压实机关党建工作责任

一是做好工作统筹。按照时间节点，召开县直机关工委会议4次，研究下发《县直机关工委2020年度党的建设工作要点》《2020年度基层党建工作重点任务实施方案和项目清单》《县直机关工委班子成员和总支、支部书记抓基层党建工作责任清单》《西畴县开展“模范机关”创建实施方案》《县直机关工委“党群联动.共创模范机关”试点方案》等文件，对机关党建工作进行系统安排布置和责任分解。二是注重统一思想。及时制作全国、全省、全州组织部长会议，全县组织工作会议和全省2020年基层党建工作重点任务部署视频会议等会议精神传达提纲，下发到所属总支、支部，组织全体机关党员学习，让支部和党员吃透上级精神，凝聚共识，明确工作方向，提升工作主动性。三是压实党建责任。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，全面实现县直单位党员主要领导兼任总支、支部书记。对2019年因特珠原因未能实现党员主要领导兼任支部书记的3个支部进行指导和协调，重新召开党员大会按程序补选了单位党员主要领导兼任支部书记，机关工委所属科级及以下单位党支部全部由单位党员主要领导担任支部书记，处级单位党支部全部由正科班子成员担任支部书记，并明确支部书记要向所在单位党组和支部党员大会述职，进一步压实支部书记抓基层党建的责任。坚持支部书记和支部委员动态调整，根据各单位人事变动情况，及时提醒督促相关支部，调整充实支部班子成员，配齐党务工作者，确保机关党建工作有人管有人落实，全年共调整充实支部书记21人次，支部委员65人次。四是加强党员队伍建设。根据全县组织工作会议对机关工委的要求，于3月组织对县直机关单位的658名非党干部进行全面摸排，收集汇总基本情况，送县委统战部征求意见后报县委组织部，并做好党员比例偏低，非党同志素质较高，有发展空间的单位党支部思想工作，由单位党支部对符合条件人员进行重点引导培养，全年，共有15人向党组织递交了入党申请。

3.强化服务中心，进一步发挥机关党员带头作用

一是疫情防控冲得上去。2月8日至22日，面对疫情防控人力紧张的情况，及时向所属机关党组织倡议开展“防控疫情、守护畴阳”党员志愿服务活动，成立2支党员志愿服务队，派出751名党员到全县7个乡镇12个县级卡点和县城3个社区16个卡点参与值守，坚定站在疫情防控第一线，在危难时刻当先锋作表率。针对全县各乡镇和县城社区卡点急缺口罩、饮水等物资的情况，又及时发出开展“解急解难、安心坚守”行动的倡议，发动县直机关党组织和党员向各疫情防控卡点捐赠口罩、酒精、矿泉水、方便面等物资折价4.02万元，响应党中央号召组织开展支持疫情防控工作捐款，累计捐款2995人次14.90万元。二是脱贫攻坚沉得下去。紧紧围绕全县脱贫攻坚工作任务，建立县直单位总支、直属支部联系农村支部台帐，通过党建派单组织机关支部和党员到村开展工作，机关支部与农村支部联合开展“三会一课”提升农村支部组织生活质量，机关党员参与对所挂村群众的自强诚信感恩教育和人居环境改善等工作。全年到村开展帮扶5350人次，累计帮扶种子、遮阳网等生产资料和衣服、米油等生活物资折价24.71万元，资金41.67万元。三是重点工作跟得进去。主动做好服务，配合县检察院党组加强对抽调参加“8.06”专案党员的领导和管理，指导成立了西畴县人民检察院“8.06”专案临时党支部，为专案工作提供了组织保障。配合县沪滇办加强对上海援滇干部（人才）中的党员的组织和管理，指导成立了西畴县上海援滇干部（人才）临时党支部，为在西畴的援滇党员提供了沟通交流和发挥才智优势的平台。

4.强化任务落实，进一步履行机关工委职能职责

一是理顺工作体制。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党组工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，厘清机关支部、党组、机关工委职责任务，制定下发机关工委党建工作项目清单、责任清单、考评清单，明确工作内容、具体措施和责任人。二是用好考评结果。通过工委会议集体研究各支部2019年度的日常考核评分及扣分事项，结合述职评议情况进行综合排名通报，并作为2020年度基层党组织分类定级依据，评定先进党支部22个，一般党支部38个，后进党支部4个。三是改进检查方式。根据《西畴县2020年督查检查考核计划》，成立常态化检查考评小组，以收集电子台帐评分和随机实地抽查相结合的方式，每季度对所属的总支、支部开展一次季度党建派单任务评分，在确保机关党建工作质量的前提下，切实为支部减负。四是推进党支部升星创建。贯彻机关党建“走在前、作表率”的要求，在所属64个总支、支部已全部达标的基础上，组织10个条件好的支部按照五星级创建标准开展升星创建，其中2个被列入州级考评范围。五是推进“两新”组织党建提升。于8月组织开展非公有制企业和社会组织摸底排查，共排查社会组织39家，设立功能型党总支1个、党支部3个。六是加强“智慧党建”推广运用。开展使用党员身份查询、基层党组织按期换届管理、网上转移和接收组织关系三个模块。组织关系转接实现内外网两个系统网络化，制作了组织关系转接业务承办单并承诺在收到业务承办单一个工作日办结业务，极大的方便了党员。完成基层党组织按期换届管理模块信息录入工作，并建立按期换届提醒制度。“云岭先锋”APP安装使用率达99%，除极个别退休老党员无法正常安装使用外，全面实现机关党员实名认证登录。组织有场地条件的机关支部安装使用党建盒子28个。采用每月“一提醒一通报”的方式，督促所属总支、支部及时对云岭先锋信息进行录入，截止12月10日党员大会纪实录入率达100%、支委会纪实录入率达100%、党课纪实录入率达100%、主题党日录入率达100%、参与条例学习率97.89%、测试通过率98.09%。

5.探索创新载体，进一步做好党建与业务双提升

一是在“精细”上下功夫，推进“模范机关”创建和“寻标对标达标创标”行动。结合实际，将弘扬“西畴精神”贯穿于“模范机关”创建全过程，突出针对性和可操作性，围绕“五强五带头”提出了学理论、测成效、述履职、评分值的学测述评，集中学、云上学、现场学、谈思想的三学一谈，持续压实党建工作责任、持续党务政务事务公开、持续整治不作为慢作为、持续组织生活从严从实的四个持续、优化挂联服务农村、优化本职服务群众的双优服务，强化岗位练兵、强化先锋示范、强化效能管理、强化选树典型的四个强化等5个方面16条具体措施。采取自上而下的推进方式，先从领导机关党组织入手，召开处级单位党支部书记座谈会，通报存在的共性问题，听取各支部意见，提出针对性措施，并将县委办党支部和县纪委监委党总支列为“创新案例”作好示范。于9月24日召开县直机关工委党建联席会暨“模范机关”创建推进会进行经验交流和工作督促，全面推进“模范机关”创建工作。二是开展“党群联动.共创模范机关”试点，实现党建与业务融合增效。由县直机关工委牵头，联合同在一栋办公楼的统战部、总工会、团县委、县妇联、民宗局等共6家机关单位和群团组织以“三联办、三共享、三统一”为载体开展“党群联动”，在凝聚党员干部，激励担当作为，完成工作任务上发力。目前，“三联办”已初显成效，6个单位的党员干部思想更加统一，关系更加融洽，在工作上相互支持，在资源上相互共享，逐步形成了党群联动、同心同向、围绕中心、建强队伍、服务群众、争当先进的良好机制，各单位的党建工作与业务工作提升明显，在解决“两张皮”问题的探索中有了新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据西办发〔2002〕26号《关于印发中共西畴县机关委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》编制数是4人、根据西机编办〔2019〕28号《中共西畴县委机构编制委员会办公室关于调整核定部分单位事业编制的通知》编制数是5人。核定本单位编制数9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。年末实有财政拨款人数10人。在职人数10人，其中行政在职10人，事业人员在职5人、离退休人员0人。今年在职人员比上年增加1人，其中，行政人员增加1人。主要原因是根据《中共西畴县委关于杨益章等18名同志任免职的决定》（西委〔2020〕65号）调入公务员骆常屹1人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年度收入合计122.45万元。其中：财政拨款收入121.45万元，占总收入的99.18%%；其他收入1万元，占总收入的0.82%。与上年度相比，增加6.53万元，增加5.60%。增加的主要原因是根据《中共西畴县委关于杨益章等18名同志任免职的决定》（西委〔2020〕65号）调入公务员骆常屹1人，单位人员数量增加，人员经费及工资数收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年度支出合计126.74万元。其中：基本支出126.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年度增加12.81元，增加11.24%。增加的主要原因一是根据《中共西畴县委关于杨益章等18名同志任免职的决定》（西委〔2020〕65号）调入公务员骆常屹1人，单位人员数量增加，人员经费及工资数支出增加；二是2019年外欠日常办公经费在2020年结算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.58万元，占基本支出的85.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.16万元，占基本支出的14.33%。比上年度增加12.81元，增加11.24%。增加的主要原因一是根据《中共西畴县委关于杨益章等18名同志任免职的决定》（西委〔2020〕65号）调入公务员骆常屹1人，单位人员数量增加，人员经费及工资数支出增加；二是2019年外欠日常办公经费在2020年结算。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比保持一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出125.74万元，占本年支出合计的99.21%。比上年度增加12.84元，增加11.37%。增加的主要原因是根据《中共西畴县委关于杨益章等18名同志任免职的决定》（西委〔2020〕65号）调入公务员骆常屹1人，单位人员数量增加，人员经费及工资数支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出96.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%，主要用于工资福利支出。

 2.社会保障和就业（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于职工养老保险、工伤保险、职业年金缴费。

 3.卫生健康（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%，主要用于职工医疗保险缴费。

 4.住房保障（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%，主要用于职工住房公积金缴费。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.33万元，完成预算的94.29%。其中：公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的94.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决执行厉行节约反对浪费的相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.33万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.33万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.2019年公务接待费资金保障不足，因此2019年公务接待费1029元于2020年结算；2.为配合做好省直机关工委到西畴挖掘“新时代云岭工匠精神”讲坛保障、州直机关工委到西畴开展党建工作调研、州直机关纪工委到西畴开展监督调研花费2226元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：公务接待费0.33万元。其中：国内接待费支出0.33万元（其中：共安排国内公务接待4批次，接待人次40人。主要用于配合做好省直机关工委到西畴挖掘“新时代云岭工匠精神”讲坛保障、州直机关工委到西畴开展党建工作调研、州直机关纪工委到西畴开展监督调研相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年机关运行经费支出17.16万元，比上年增加10.20万元，增加146.55%。主要支付在单位办公费及差旅费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会资产总额6.29元，其中，流动资产0.33元，固定资产5.96元。与上年相比，本年资产总额减少2.08万元，其中固定资产增加0.47万元，流动资产减少2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020.XLS20211105062845020.xls

监督索引号53262300128601111