监督索引号53262300172101000

目录

第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

3.培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

7.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强化舆论扶贫。全县文艺工作者把更多笔墨和镜头向脱贫摘帽倾斜，带着强烈的责任感和使命感奔赴脱贫攻坚一线记录变迁、发掘典型、报道成效。上半年在县级以上媒体发表小说15篇、诗歌散文24篇、纪实20篇、新闻31篇（条），拍摄照片200余张，制作展板4块。二是强化精神扶贫。组织开展好“自强、诚信、感恩”主题教育，将扶志与扶智相结合，激发贫困群众内生动力，补齐贫困群众“精神短板”。结合《西畴县深入开展西畴精神“六进”活动实施方案》，在全县范围内深入开展“西畴精神”进农村、进社区、进城镇、进机关、进学校、进企业活动2场次，培训党员干部680人。组织创作弘扬“西畴精神”主旋律文艺精品2篇，以“文艺搭台、理论唱戏”的方式，进一步把“西畴精神”唱响。三是强化文化扶贫。把文化扶贫作为文联系统推动精准扶贫的重要抓手，精心组织文艺工作者到脱贫攻坚一线采风创作，不断把优秀精神文化产品和服务送到农村。继续开展形式多样、内容丰富的“文化下乡活动”2次，为4个村精准扶贫建档立卡户书写感恩对联130余对。开展文化惠民文艺演出3场次，观众近2000余人。为贫困户赠送书籍300多册。四是强化责任扶贫。县文联把认真开展“挂、包、帮”、“转、走、访”，让所挂村、帮扶户如期实现脱贫作为当前的一项政治任务和自觉行动加以落实。2020年，县文联投入帮扶资金0.51万元、每月入户开展工作不低于6天。

县文联与西畴籍人士程先抗顺利签订了3万元的文学创作经费补助协议，《从寨估佬到将军》一书围绕西畴籍原中国人民解放军原后勤指挥学院政治部副主任（正军级）程强同志传奇一生为素材和主线进行文学创作，该书已于今年6月份由中国国际文化出版社第一次印制，印制册数为1500册。

根据《文山州组织实施“圆梦工程”文艺  培训志愿服务行动方案》的工作要求，县文联牵头，县文明办、县教育局协同配合，组织了全县281名中小学教师参加了由云南省文联承办，来自北京大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、北京舞蹈学院等20所高校的48名有较高艺术专业素养的专家参与，针对云南88个贫困县定向“结对子”，开展音乐、美术、舞蹈、书法4个艺术门类的网络直播授课，每位艺术教师通过腾讯“企业微信”为学员开展6次网络直播培训，为基层人才培养和艺术类人才学习提升创造了良好的机会。

做好《木兰谷》编辑发行工作。在巩固办刊成果的基础上，进一步强化质量意识和服务意识，坚持办刊宗旨和方向，坚持继承与创新相结合，不断拓宽办刊思路，改进办刊渠道，提高办刊质量和办刊水平。突出木兰谷主题，开设特色栏目，推出了一批代表性作品，办出地域性特色期刊。与时俱进，开设精神高地、精准扶贫、扫黑除恶、抗击疫情、卫生城市创建等栏目，助推县委县政府中心工作。牢牢把握正确舆论导向，力求把刊物办精办特，增强期刊的影响力。进一步做好刊物的发行工作，拓宽刊物的影响面，为推动全县经济社会又好又快发展，构建和谐西畴营造良好的社会氛围，不断提供正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会2020年度收入合计102.45万元。其中：财政拨款收入99.65万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.8万元，占总收入的3%。

西畴县文学艺术界联合会2019年度收入合计113.43万元。其中：财政拨款收入109.9万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.53万元，占总收入的3.11%。

与上年对比收入减少10.98万元，减少9.6%。其中：财政拨款收入比上年109.9万元减少10.25万元，减少9.3%。减少原因：主要原因是本年度财政暂缓发放职工绩效目标奖，减少了本年度财政拨款收入。其他收入比上年减少0.73万元，减少2%。减少原因：其他收入减少是按单位工作需要不定性的增加或减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会2020年度支出合计69.45万元。其中：基本支出68.41万元，占总支出的98%；项目支出1.04万元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

西畴县文学艺术界联合会2019年度支出合计98.85万元。其中：基本支出95.68万元，占总支出的96.8%；项目支出3.16万元，占总支出的3.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出比上年减少29.4万元，减少29.7%。原因：本年度财政暂缓发放职工绩效目标奖，减少了本年度支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.41万元。2019年度支出95.68万元。以上年对比支出减少27.27万元，减少28%。减少原因：本年度财政暂缓发放职工绩效目标奖，减少了本年度支出。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.78万元，占基本支出的80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.63万元，占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.4万元。2019年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.16万元。本年度支出与上年相比减少1.76万元，减少55%。减少原因：是财政资金困难，今年需要开展的项目资金未拨付使用。单位具体项目支出主要是用于文艺研讨活动及宣传画册制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出63.7万元，占本年支出合计的91.7%。2019年度一般公共预算财政拨款支出92.49万元,占本年支出合计的93.57%。与上年对比支出减少28.79万元，减少31%。减少的原因：本年度财政暂缓发放职工绩效目标奖，财政未给予清算需要开展的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.5%。主要用于：基本支出49.04万元，其中：2013101行政运行工资福利支出40.38万元、2013101行政运行商品和服务支出7.89万元、2013101对个人和家庭补助支出0.77万元；项目支出1.04万元，其中：2013102西财预〔2020〕22号西畴木兰谷刊物办刊经费支出1.04万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元、2089901其他社会保障和就业支出0.11万元。

 9.卫生健康（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于：2101101行政单位医疗支出3.65万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：2210201住房公积金支出4.24万元。  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为1万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.78万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委统战部到我单位调研及来访侨胞、各县业务联系开展相关工作发生的接待支出18批次88人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出7.89万元，上年单位机关运行经费支出5.76万元，与上年对比增加2.13万元，增加36%。增加的原因主要是本年度单位清算上年度其他应付款的职工差旅费、办公耗材费、劳务费、接待费等支出。

本单位机关运行经费主要用于办公费1.89万元、水费0.03万元、电费0.13万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.39万元、接待费1万元、劳务费0.37万元、其他交通费用3.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县文学艺术界联合会资产总额49.27万元，其中，流动资产46.33万元，固定资产原值21.63万元（固定资产累计折旧18.69万元，固定资产净值2.94万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年资产总额35.02万元，其中，流动资产31.33万元，固定资产原值21.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加14.25万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，西畴县文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

2020年单位其他收入2.8万元，主要构成是县委宣传部转入工作经费补助款0.8万元、州社会科学界联合会拨入2020年度基层社科联智库建设课题经费2万元。

2.本年度结转和结余44.67万元，其中一般公共预算财政拨款结转39.55万元（其中：基本支出结转0.15万元，项目支出结转39.4万元），非财政拨款结转5.12万元。

3．“项目支出决算明细表”无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53262300172101111