监督索引号53262300135801000

目录

第一部分 西畴县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

（2）统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

（3）监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（4）指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（8）承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

（9）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（10）建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

（11）完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）疫情防控：文旅局按照要求，第一时间成立新型冠状病毒防控工作领导小组，全面应对、检查全县涉及文化娱乐、旅游景区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作：一是全县16家KTV，4家网吧，1家电影院，1个图书馆进行抽查排查，做好告知停业通知；二是设立滞留旅客酒店（躍记商务酒店），疫情期间共接待省外、州外、县内人员251人次，派出4名职工24小时酒店进行值班。派出8名职工到蚌谷乡龙正村委会大路边监测卡点进行24小时值班。派出2名职工到隔离酒店（源潮商务酒店）进行24小时值班；三是结合全县文化娱乐市场、景区和疫情实际，在做好疫情防控措施的前提下，有序逐步恢复文化娱乐市场、旅游景区正常营业，共复工复产22家，复工复产人员80余人。做好“健康码”应用推广工作，督促文旅行业领取“健康码”，按照“一码通行”原则，实行特殊时期动态健康认证。

（2）放管服方面。围绕本部门办理的审批和服务事项共9项。行政许可9项，在告知服务，办理完善前置条件的基础上，确保行政许可办证实现“让群众最少跑一次”的目标。今年来，全县文化市场经营户34户，其中：网吧13户，歌舞娱乐场所19户；新办1户，换证3户，营业性演出：2户。

（3）文化旅游市场执法。2020年来共出动执法人员300余人次，联合执法10余次，检查经营单位140余家次，共复工复产文化娱乐企业21家次，开展宣传7次，发放宣传资料360余份，开展经营户培训2次，收缴非法出版物300册（张），收缴非法卫星机顶盒4个，线索摸排经营单位50家次，检查文化娱乐市场“爱国卫生七个专项”情况50余次，发现问题20余个，已全部整改。在检查期间尚未发现涉黑涉恶现象，未发现重大安全隐患。

（4）文物保护工作：1.认真做好馆藏文物的防火、防盗、防潮、防菌、除尘等工作；2.对广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路沿线建设区域进行文物考古调查勘探；3.对蚌谷马桑洞古生物化石点进行实地考古调查，洞内现地表采集牛、猪、鹿、巨羊、犀、豪猪、猕猴等古生物动物牙化石；4.联合消防大队开展文物消防安全检查，进行了消防安全知识培训、实战演练活动；5.邀请红河宇博设计有限公司对保兴桥、牛羊太平桥、狮子山岩画进行勘察设计，对3处文物保护单位已制定维修方案；6.对全县25处文物点进行安全巡查检查及宣传工作，实行每月一小查，每季度一大查，发现安全隐患及时处理。

（5）非物质文化遗产保护工作：1.新申报的“壮族童谣”、“瑶族银饰制作技艺”等6个非遗项目，经评审入选为州级非遗项目；2.对“西畴县梓潼戏”进行抢救性保护记录，拍摄影像记录40个小时，录音15个小时；3.在县一小开展“传统文化进校园”活动，组建兴趣班设置了“民间文化课”；4.做好出版“彝族传统文化一书”做前期资料收集工作；5.完善曼竜传习馆的建设和冬瓜冲瑶族传习馆的规划设计工作；6.做好第五批文山州非遗传承人共10人的申报工作。

（6）文化活动：2020年共演出70余场，创作上演节目50余个，派出辅导人员50余人次，辅导节目20余个，观众达5万余人；组织全县9乡（镇）文化站和村、社区开展文化馆、图书馆总分馆制培训，做好第五次全国文化馆评估定级和县级文化馆总分馆制建设迎检验收复查工作。对8个乡镇、15个村委会文化活动室配置了鼓、锣、镲、二胡等乐器。2020年开展“图书下乡”活动共达20余次。接待读者群众7000余人次，摆放书刊3000余册，发送科技资料4200余份，通过微信公众号平台开展宣传活动3次、微信展4次。

（7）脱贫攻坚工作：县文化和旅游局共有干部职工49人，挂包帮116户，共派出5名驻村工作队员。

（8）全域旅游工作开展情况。结合我县的资源情况，委托了昆明艺嘉规划设计院先后编制了《云南省西畴县旅游业发展规划（2016—2030年）》《西畴县全域旅游发展规划》《西畴县旅游产品开发运营策划》及各景区规划，确定了“11144”全域旅游发展思路，即“一城，一廊，一环，四大景区，四个片区”的全域旅游总体布局。总计有12个方面217个项目，总投资约300亿。做到以规划为龙头，分步实施，稳步推进，综合开发，为项目落地打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：西畴县文化和旅游局本级，西畴县文化市场综合行政执法大队，西畴县文化馆，西畴县图书馆，西畴县文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化和旅游局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员5人），其他人员4人，其他人员主要是西畴县文化馆临聘的演员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化和旅游局2020年度收入合计3409.54万元。其中：财政拨款收入1321.56万元，占总收入的38.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2087.98万元，占总收入的61.24%。本年收入与上年对比增加1082.76万元。其中财政拨款收入减少982.18万元,其他收入增加2064.94万元。财政拨款收入减少主要原因是机构改革人员划出，人员减少，相应资金减少；其他收入增加主要原因是从香坪山管委会并入的项目资金47.08万元，农科局拨入2020年抗疫情特别国债农业水利基础设施建设2000万元，太阳鸟母旅游公司拨入太阳鸟母歌舞剧经费30万元。

二、支出决算情况说明

西畴县文化和旅游局2020年度支出合计1422.18万元。其中：基本支出843.57万元，占总支出的59.32%；项目支出578.61万元，占总支出的40.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1,546.52万元。其中：基本支出950.69万元，目支出595.83万元。本年支出与上年对比减少124.34万元，主要原因是财政资金紧缺，公务经费未能得到支付；项目资金跨年度实施资金未能在本年度支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843.57万元。与上年对比减少107.12万元，主要原因财政资金紧缺，公务经费未能得到支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.28万元，占基本支出的76.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.29万元，占基本支出的23.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578.61万元。与上年对比减少17.22万元，主要原因项目资金跨年度实施资金未能在本年度支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出963.17万元，占本年支出合计的67.72%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,535.23万元，今年与上年对比减少572.06万元，主要原因是机构改革人员划出，人员减少，相应资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出138.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出647.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。主要用于职工工资福利支出471.7万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等商品和服务支出175.50万元。

  8.社会保障和就业（类）支出90.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于职工医疗养老等社保资金支付；

  9.卫生健康（类）支出37.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.57万元，支出决算为7.64万元，完成预算的66.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的81.08%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的46.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格实施厉行节约相关制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长13.82%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降28.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格实施厉行节约相关制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占68.98%；公务接待费支出2.37万元，占31.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展旅游工作及招商引资接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化和旅游局2020年机关运行经费支出37.54万元，与上年对比减少60.81万元，主要原因财政资金紧缺，公务经费未能得到支付。机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县文化和旅游局资产总额3717.19万元，其中，流动资产3380.96万元，固定资产335.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加936.24万元，其中固定资产增加44.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本情况说明里不涉及专用名词解释。

（2020年决算）西畴县文化和旅游局.XLS20211104091643195.xls

监督索引号53262300135801111