监督索引号53262300171201000

目录

第一部分 中国共产主义青年团西畴县委员会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团西畴县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

2.做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

3.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

4.完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

5.优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实青年创业贷款政策。

6.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

7.协助县未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；协助预防青少年违法犯罪领导小组开展各类预防青少年违法犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

8.实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者队伍建设和管理。组织全县志愿者开展好各类志愿服务活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

9.指导畴阳公益服务救助中心开展各类公益救助工作，促进社会事业的发展。

10.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团西畴县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制人），事业编制人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2020年度收入合计273.06万元。其中：财政拨款收入273.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入与上年同期265.92万元比较增加7.14万元，增加2.68%。主要原因分析增加了西部志愿者大学生生活补助费用，财政拨款数额相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2020年度支出合计259.47万元。其中：基本支出72.31万元，占总支出的27.87%；项目支出187.16万元，占总支出的72.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年同期168.54万元增加90.93万元，增幅为53.95%，基本支出与上年同期的78.75万元减少6.44万元，减幅为8.18%，减少原因主要是单位人员在职人员减少变动，基本支出数额相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.31万元。与上年同期78.75万元对比减少6.44万元，主要原因分析单位人员在职人员减少变动，日常公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.52万元，占基本支出的86.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.79万元，占基本支出的13.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.16万元。与上年89.79万元对比增加97.37万元，主要原因分析上年度部分支出年末未及时进行清结算，本年度终了清算及时。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出259.47万元，占本年支出合计的100%。与上年168.54万元对比增加90.93万元，主要原因分析上年度部分支出年末未及时进行清结算，本年度终了清算及时。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出217.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。其中：

2012901行政运行56.83万元；

2012902 一般行政管理事务91.51万元；

2012999 其他群众团体事务支出69.01万元；

主要用于本部门发放工资、公务等保运转支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.46万元；

2080799 其他就业补助支出3.25万元；

2089901 其他社会保障和就业支出0.12万元；

主要用于发放离休人员工资、单位职工的养老保险、工伤保险、生育保险等，遗属人员的遗属补助费。

  9.卫生健康（类）支出4.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。

2101101 行政单位医疗4.09万元；

主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。

  2130152  对高校毕业生到基层任职补助20.69万元；

      2130804  创业担保贷款贴息2.70万元；

主要用于西部志愿者任职补助。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。

2210201 住房公积金4.81万元；                         主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.24万元减少0.08万元，下降33.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，增下降33.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行相关规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待机关工委对接工作、上级部门检查工作人员等发生的接待支出,共计2次21人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2020年机关运行经费支出9.79万元，与上年5.02万元对比增加4.77万元,主要原因分析上年度部分支出年末未进行清结算，本年度资金及时完成清算工作。部门机关运行经费主要用于保机关运转的商品和服务、其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团西畴县委员会部门资产资产总额118.85万元，其中，流动资产115.04万元，固定资产3.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17万元，其中流动资产减少4.21万元，固定资产减少4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、日常公用支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    三、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    四、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262300171201111