目录

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5、指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6、指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7、开展对外民间文化交流。

8、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、队伍建设：为提高全馆工作人员的业务素质，先后安排职工参加数字化采集、项目申报、各项采风活动等培训学习，使职工的各类专业知识得到不同程度的提高，促进了各项工作的顺利开展。

2、做好免费开放工作，满足人民群众的精神文化需求

本着为群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，因地制宜开展免开工作，结合本馆受场地限制实际，免费开放工作采取了走出去的办法，到城区老年大学、老艺团、社区进行舞蹈、声乐等内容的培训二期。

3、认真做好辅导、演出、创作工作

（1）、组织非遗宣传演出。（2）、参加省委宣传部组织的“奋斗杯”比赛。（3）、组织音乐类节目“故乡的水母鸡”,曲艺类节目“壮家嘞娋上北京”参加 第四届云南省群众文化“彩云奖”比赛。参加云南省第二届传统戏剧、曲艺比赛。（4）、组织宣传爱国卫生、科技、我们的中国梦等惠民下乡演出30场。（5）、组织第七个扶贫日演出，西畴精神进校园活动、人大、政协践行西畴精神文艺晚会。（6）、辅导西畴县人事局、西畴县电力公司、县一中等单位，共配出辅导员60余人次，辅导节目80余个。（7）、惠民演出60场；共创作演出节目31个，其中声乐6个，小品3个，曲艺4个，舞蹈18个。（8）、对全县乡镇文化站和村、社区开展文化馆总分馆制培训。（9）、做好第五次全国文化馆评估定级和县级文化馆总分馆制建设迎检验收服查工作。（10）、参加新时代志愿者宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化馆部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是其他人员是临聘演员。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化馆2020年度收入合计454.43万元。其中：财政拨款收入443.53万元，占总收入的97.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.9万元，占总收入的2.4%。本年收入与上年对比减少195.78万元，主要原因人员划转，人员减少，相应资金减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文化馆2020年度支出合计419.18万元。其中：基本支出413.26万元，占总支出的98.59%；项目支出5.92万元，占总支出的1.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年对比增加0.11万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县文化馆正常运转的日常支出413.26万元。与上年对比增加11.26万元，主要原因是由于上年度公务经费结转到本年度支付，所以本年度公务经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.44万元，占基本支出的63.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.82万元，占基本支出的36.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.92万元。与上年对比减少11.15万元，主要原因是由于本年度因财政资金紧缺，项目资金在本年度未能得到及时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出416.96万元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比减少2.11万元，主要原因是2020年度9月份在职人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出115.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%。主要用于日常公务经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出276.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.25%。主要用于职工工资支出及日常工务工经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工社保资金支付。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出24.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.59万元，支出决算为1.08万元，完成预算的41.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增长107.69%，主要原因是本年度文化下乡次数增加，文化下乡车辆维修费和油费增加；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100%，主要原因单位厉行节约，公务接待减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化馆2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要原因分析本单位属于西畴县文化和旅游局下属事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县文化馆资产总额248.57元，其中，流动资产192.44元，固定资产56.13元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.4万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本情况说明里不涉及专用名词解释。

西畴县文化馆.xls