目录

第一部分  西畴县教育体育局(本级）

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

（3）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作。

（4）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

（5）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

（6）主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（7）统筹管理教育体育经费，编制下达教育体育经费预算并监督执行，管理教育、体育专项资金；参与拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

（8）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

（9）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（10）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（11）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（12）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

（13）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

（14）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（15）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和向上级输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（16）加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

（17）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（18）负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

（19）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主要指标任务、重点工作完成情况

（1）加强组织建设，筑牢意识形态根本。一是抓政治理论学习。按照《2020年全县教育系统在职干部理论学习安排意见》，通过理论学习中心组学习会、政治理论学习会、干部职工会、党课等形式，加强对党的十九大、十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神党和国家相关路线方针政策及党中央、省州县相关文件、会议精神进行学习。目前，教育工委（局党组）共召开理论学习中心组集中学习会7次，上专题党课10次；各学校党组织共开展理论学习200余场次，上专题党课100余次。二是抓主题教育成果巩固和深化。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员的终身课题，结合落实毛主席的光辉批示和深入践行“西畴精神”，建立健全经常性查找解决各种违背初心使命问题的长效机制，建立落实“不忘初心、牢记使命”的制度体系，做到学做改结合，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，不断拓展学习载体，通过“学习强国”平台、“云岭先锋”平台和微型党课、故事党课、互动式情景式党课等方式，抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理，学深悟透，自觉践行，不断巩固和深化主题教育学习成果，逐步建立学习效果，定期分析研判和推动形成全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学的长效机制。三是抓意识形态领域话语权。通过建立健全意识形态工作预防、应急处置、新闻发言人等制度，定期开展分析研判，及时了解掌握教育领域存在的问题，第一时间把一些苗头性问题遏制在萌芽状态，牢固把握意识形态领域的话语权，积极营造了风清气正、干事创业的发展教育环境。

（2）坚守政治担当，推动主体责任落实。一是切实履行管党治党责任。实行每个班子成员挂钩联系3至5所学校党风廉政建设工作机制，加强对学校的督促和指导，进一步推动主体责任的落实。二是树牢抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局，统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核。今年以来共召开党风廉政建设工作会议11次，局班子成员与股室研究党风廉政建设工作12次，与各校园共同研究党风廉政建设工作20次。三是按照上级的安排部署，结合教体实际，层层签订党风廉政建设责任书，对落实情况进行考核量化，注重考核结果运用。2020年与学校签订党风廉政建设责任书20份，主要负责人与班子成员签订责任书4份，分管领导与分管股室负责人签订责任书16份。四是认真实行派单履责，形成了“主要负责任人拟单、会议派单、督促履单、季末报单、档案存单”的良好态势。2020年共向班子成员派发任务132项。五是对2019年党风廉政建设责任制检查考核存在问题及时进行了深刻剖析，制定整改方案，提出了具体措施和整改时限，切实做到立行立改、改出成效。六是围绕“脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控”等重点任务，突出政治监督，推动上级部署要求贯彻落实。开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，重点解决侵害群众利益、损害党的形象等突出问题，切实提供坚强纪律保障。（3）加强教师队伍建设，夯实教育发展人才基础。一是全面总结2019年人才工作取得成绩和存在问题，抓牢《2020年文山州人才工作要点》主线，立足当前、着眼长远，聚焦系统队伍建设和机制体制改革发展重点任务，加强统筹协调，科学研究决策，制定了贴合教育体育事业发展的人才工作要点及分解方案。二是抓全抓细抓实《中共文山州委教育工委 文山州教育体育局关于印发2020年人才工作要点和人才工作重点任务分解的通知》《西畴县人才工作领导小组办公室关于印发<西畴县2020年人才工作要点>的通知》工作任务落实，按照既定的时间表和路线图，合理规划，稳步推进。三是加强2020年教育部教师工作司关于优化“三区”人才支持计划教师专项计划和银龄讲学计划2020-2021学年教师需求、百千万人才工程国家级人选申报推荐、云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴专家推荐选拔、2021年农村学校教育硕士师资培养需求、2020年鼓励专业技术人员到基层服务项目及文山州“兴文人才”选拔推荐等人才项目政策宣传，抢抓政策机遇，以强有力的政策效应吸引和鼓励符合条件的人员积极参与推荐申报评选。现已组织18名专业技术人才完成“兴文人才”项目申报，向人社局申报了5个专业技术人才选派服务基层需求岗位。四是加强与县人社、县编办、县财政沟通协调，实施好事业招聘、特岗教师招聘、三支一扶等计划，着力解决紧缺型专业技术人才和人才队伍结构性矛盾，促进教育公平。2020年9月招聘特岗教师238名，应对新冠肺炎影响专项招聘27名，计划下步事业常规招聘24名。  

（4）抓实教育教学，全面提高教育质量。一是落实常规检查，促学校发展。根据《云南省中小学教学常规管理指导意见》，对各校（园）教师的常规工作实行“月评”和“月报”制。二是深入贯彻落实《云南省中小学教学常规管理指导意见》，进一步规范教学常规管理和办学行为，高效提升学校教育教学质量。研究制定《西畴县中小学教学常规管理办法》和《中小学教学常规管理实施细则》，督促教育者认真履行岗位职责，教好书育好人，通过量化考核“奖优”“惩后”，打破干好干坏一个样的消极态度，使教学工作优秀的教师得到肯定，形成全县教学规范管理格局。三是抓实抓细“停课不停学”工作要求。2月，教研室对“停课不停学”网络学习进行了研究和部署，要求学校选择适合的平台进行网络教学，3月教研员分别到各校落实“停课不停学”的开展情况并就学校集体备课工作作指导。4月就毕业班教学进度、复习迎考、线上教学、集体备课等工作进行督查；组织高三年级举行第一次省统测并进行质量分析。5月教研室人员分别到全县各学校开展了全方位教学常规检查与指导。四是举科研兴教之旗，全盘服务教师抓发展。抓教师业务素质提高，3月，推荐27名老师参加州级“七乡教学名师”评选；4月，推荐评选西畴县第一届“畴阳名师”36人、第五届“学科带头人”46人、“骨干教师”47人；5月，教研室组织全县各中小学教务主任及教研员共22人到建水实验中学参观学习；联合北京市四中网校专家老师对县城关中学、县思源实验学校开展了“智慧课堂”磨课活动，邀请北大附中云南实验学校专家团队到县一中开展了精彩的授课和讲座。6月，推选报送了66位教师参加州级学科带头人和骨干教师的评选；对全县九年级学生进行了模拟测试及结果分析。9月，邀请州教体局原所长杨恭文同志到我县进行了教育科研课题培训；邀请龙之门语文教育研究院院长李厚仪到我县开展了小学语文阅读教学研讨会；组织召开全县2019学校教学质量分析大会。10月，选派各乡镇中心学校教务主任、县属小学校教务主任到北大附中云南实验学校跟岗学习。组织初中九年级第一次模拟考试并进行质量分析。

（5）全力做好单位挂包帮工作。一是在脱贫攻坚中，由于挂钩村委会财力困难，影响脱贫攻坚资金投入和村委会正常运转，县教体局在了解实情后，在单位经费紧张的情况下，于2020年3月底向莲花塘村委会支持1万元的脱贫攻坚补短板工作经费。同时，为补齐贫困户短板，教体局出资0.5万元解决2户在读大学生因学存在致贫风险问题。二是根据县教育体育局督战工作实施方案，县教体局把莲花塘村6户监测户20人和6户边缘户20人纳入领导班子督战范围，按照5个领导班子各督战1户监测户和1户边缘户，其他2名副科级干部各督战1户边缘户或监测户的责任分工，自开展脱贫攻坚补短板以来，督战领导经常深入农户结合“两不愁三保障”脱贫标准，聚焦贫困户因就业、因病、因学、因残疾等风险点，精准分析研判，因户因人施策，积极引导农户发展产业，协调青壮年劳动力就近务工，在落实在校生教育帮扶政策基础上再对2户在读大学生给予0.5万元就学补助等等，为贫困户的稳定脱贫提供保障和后续发展规划。

（6）多措并举，全力打赢疫情防控阻击战。一是提高思想认识，加强防控组织领导。疫情发生后，县教育体育局高度重视，多次召开班子会议，传达学习习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的系列重要指示批示精神和各级文件精神；成立了以主要负责同志为组长的疫情防控工作领导小组，加强对疫情防控的领导指挥。二是完善制度机制，夯实防控制度保障。制定印发了《西畴县教育体育系统防控新型冠状病毒感染肺炎工作方案》等相关文件，保障了各级各类校园疫情防控正常开展。三是加大防疫物资的协调统筹力度。疫情发生后，为保证教育系统的防疫物资，加大与县防疫指挥部的汇报对接，并积极争取社会爱心企业和人士的支持和援助，截至目前，共从县防疫指挥部协调口罩4300个、消毒液7785公斤、酒精925公斤、资金42万元，州教体局协调口罩8000个、红外体温计30支；接受社会爱心企业和人士捐赠红外线体温计1支、口罩12900个、消毒液125公斤、消毒洗手液1000瓶、资金34000元，总价811992元，有效解决了疫情期间教体系统的应急物资保障。四是强化宣传教育，形成良好工作氛围。严格按照各级宣传要求，各级各类学校通过正确渠道，广泛开展卫生健康宣传教育，让广大师生和家长正确认识疫病疫情、传染途径、防范措施等，养成良好的健康卫生习惯，在系统内部和社会上形成浓厚的工作氛围。五是加强疫情排查，精确掌控师生状况。自2020年1月25日以来，按照上级疫情防控工作部署，县教体局及时组织各乡镇中心学校和县属各校园重点针对武汉回乡人员的接触情况对全县师生、学生家长、保安人员、食堂工友开展无盲区排查，共排查师生40721人，未发现师生有疑似病例和其他异常情况报告。六是启动应急响应，及时取消终止活动。及时关闭所有体育活动场所，取消群众性体育活动，推迟学校收假时间，禁止培训补课。要求全体师生不得参与各种聚集性活动，不得参与家庭以外的人员活动，暂停教育体育系统一切大型校内外活动。（7）强化体育工作，提高国民健康素质。一是开展好全州国民体质监测工作，加强对体育社团的规范管理监督工作；二是全面实施《国家学生体质健康标准》，推动健康校园建设，切实保证学生体育课时和锻炼时间。三是做好体育场馆开放验收工作。由卫健、疾控、市场管理、教体四个部门组成验收联合小组结城区3个社会体育场所进行了验收准予开放。四是完成申报“七彩云南”全民健身基础设施工程项目和10块社会足球场建设项目选址、测绘、施工等工作，并且配合省、州社会足球场督查组对我县社会足球场地进行督查验收；完成了2019年省对下转移支付项目评估工作。五是协同县残联举行西畴县2020年残疾人三级社会体育指导员培训，本次培训共有25人参加，培训结束有20人获得三级社会体育指导员证书；县教体局、文旅局联合举办了为期两天的“西畴县工间操暨社会体育指导培训”，培训有130余人参加，76人通过考核并颁发三级社会指导员证书。六是实施全民健身工程，按时上报建设步行、骑行、登山等健身步道20公里的目标任务的推进情况和实施20个村级体育设施项目的申报。

2.在全国、全省具有特色亮点的工作

（1）加强学校德育，抓实立德树人根本。一是围绕立德树人根本任务，积极开展“西畴精神”进校园活动，于5月28日，在县一中报告厅举行了“西畴精神”进校园启动仪式，并按照“西畴精神”进校园实施方案有序的开展“八个一”进校园活动，根据“西畴精神”内容，编纂制作“西畴精神”连环画读本，正待领导班子审阅印发各校园进课堂学习。二是发挥环境育人功能，继续加强校园文化建设。构建“底蕴深厚，主题突出，和谐高雅，积极向上，充满活力”的校园文化体系。三是狠抓落实，强化反邪防邪工作。紧紧围绕“崇尚科学，反对邪教”这一教育主题，加强对全县师生有关反邪教法律、法规、政策和知识教育，把反邪教警示教育与德育教育、法制教育、安全教育和培养科学精神相结合，提高教师认识邪教危害，自觉抵制邪教的能力。签订《拒绝邪教承诺书》，同时对已申报州级无邪教校园的92所学校按照“四有、四无”创建标准进一步查缺补漏，积极做好巩固工作。四是积极组织开展国防知识教育、国防特色学校创建活动，提高师生国家安全意识。五是制定下发《西畴县教育局关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》，采取教师现身说教的形式开展“西畴县践行新时代'西畴精神'先进典型宣讲报告会”，以在职教师宣讲自身先进典型事迹的方式促进广大教师学先进、跟榜样，提升教师的精神追求和贡献品格。截至目前，教体系统共开展了3次宣讲报告会。六是在庆祝第36个教师节之际，以县委、县人民政府名义对5名优秀校（园）长、50名优秀班主任、98名优秀教师、20名先进教育工作者进行了通报表扬。七是严格按照评选推荐方案评选推荐了评选省、州、县级三好学生共165名；省、州、县级优秀学生干部共58名；省、州、县级先进班集体共110名。八是认真组织全县按程序评选2020年度乡村从教20年以上优秀教师王启灿、王正兴、张花皇三名优秀教师。

（2）抓实各类教育，推动教育均衡发展。坚持发展教育为经济社会建设服务，加快教育发展推动乡村振兴战略计划实施的战略理念。一是大力发展学前教育。制定了《西畴县学前教育第三期三年行动计划（2018-2020）》，通过新建和闲置校舍、村完小、校点改扩建，以“大村独办、小村联办”方式举办幼儿园，努力实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标。积极争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，解决了2498名小孩入园难或无法入园的问题，使广大群众深期盼的学前教育问题得到了解决，学前毛入园率比上年上升了6.05个百分点，达到了80.48%，为进一步推进“一村一幼”建设、普及学前教育夯实了基础。二是提升“两基”成果。进一步明确目标、强化措施、落实责任，严格学籍管理，抓实日常教育教学工作，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，认真巩固国家义务教育基本均衡县成果；扎实做好控辍保学工作，确保控辍指标达到或优于发展教育脱贫一批验收指标要求。三是提高普通高中办学水平。进一步深化普通高中课程及招生制度改革，加强和改进普通高中学生综合素质评价机制，提高对高中教育教学的指导，着力补齐高中教育发展短板，逐步化解高中教育发展“瓶颈”，稳步提高高中教育教学质量。四是大力推进高中教育校企联办。完成县城关中学撤并、西畴靖源中学申报审批、思源实验学校合作办学方案报批、议书的起草修改签订等相关工作，并同步推进托管学校领导班子及教师队伍建设。五是创新办学模式，促进校企合作、产教融合新突破。实积极推行校企合作、产教融合、工学结合、订单培养的职业教育培养模式，与企业共同制订发展规划、实训基地建设、专业开发和人才培养，共同对教学计划、课程设置、教学方法、考试评价、“双师型”教师培养、学生实习就业、文化建设等方面进行改革，通过产教融合加强了专业建设和实训教学管理，做到了“产教合一，教学做合一”，使学生学有所获，学有所得，学有所能，不断提升专业技能素质和实践能力。

（3）抓实软硬件建设，夯实教育发展基础。一是在认真抓好2017年义务教育均衡EPC建设项目扫尾工作、项目竣工结算审计、稳定农民工工资支付问题，全力抓好年度项目建设。截至目前，西畴县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目已完工，第三小学教学综合楼已竣工交付使用，完成投资3610万元；西畴县2019年“一村一幼”建设项目稳步推进，完成投资580万元；西畴县乡镇体育足球场建设项目，目前已进入施工收尾阶段，预计11月10日可全部交付使用；西畴县西洒镇红石岩小学教学综合楼建设项目、兴街镇老街小学教学综合楼顺利通过竣工验收，教育园区规划验收已通过验收。二是加快前期工作项目步伐。2020年西畴县教育体育局申报4个债券项目，均已进入省级库。上报5个西畴县城区学校补短板建设项目，包括：西畴县第一小学实验楼建设项目总建筑面积4170平方米，计划总投资1250万元；西畴县第三小学实验楼建设项目总建筑面积4170平方米，计划总投资1250万元；西畴县第一中学教学综合楼建设项目总建筑面积12500平方米，计划总投资3750万元；西畴县龙泉幼儿园教学综合楼建设项目总建筑面积2100平方米，计划总投资630万元；西畴县第三幼儿园综合楼建设项目总建筑面积2100平方米，计划总投资630万元。目前五个项目的可行性计划书、土地证、规划图、环评报告四项审批已完成。2020年共规划42个“十四五”重大项目，项目包括基础设施建设和相关设施设备采购，规划总投资119亿元。三是加强教育教学装备建设。根据省教育厅下达的建设任务，完成新增义务教育班级班班通建设任务；根据省招生考试院工作安排，完成县一中54间标准化考场建设任务；使用2019年节余资金项目款53万元，采购26套电子白板，在县一小、县三小、兴街镇第一小学、兴街镇第二小学安装使用；由云南省绿色环境发展资金会捐赠我县的45台净水器全部安装到项目学校，并投入使用；完成县第二小学智慧学校建设工作，共建设实验班级27年班，投入资金400万元。

（4）全力打好控辍保学“组合拳”。严格执行“各司其职、属地管理、分级负责和流失学校配合”的原则，严格贯彻执行“一县一方案”，“一校一方案”、“一生一方案”，多措并举狠抓县域内义务教育阶段控辍保学工作。一是认真落实“双线四级”和“双线六长双挂四包”工作责任机制，制定工作实施方案，层层压实责任，明确工作任务；二是探索实施控辍保学会诊制度，确保辍学人员“底数清、方向明、措施对”。全县以9个乡镇、69个村委会和4个社区、1700多个村小组为责任主体，对辖区所有人口状况实现全覆盖遍访核实统计，逐级建立人口信息台账，并将数据与户籍数据库、扶贫数据库、学籍系统与实际在校生数据进行全面比对，查找人口差异数，分析研判存在原因，精准掌握数据和名册，做到6至15周岁人口底数清、在学在校情况清、辍学情况清、工作措施清。乡镇或学校根据现行控辍保学措施，对核查出来的辍学、疑似辍学、存在辍学风险三类人员数据名册，组建县、乡会诊工作领导小组和工作组，每周定期组织会诊，对每个流失生原在校期间表现情况，辍学的原因，家庭情况，辍学后的状况，按照控辍保学“六个一批”工作措施对每个学生有针对性的提出会诊意见，真正落实一生一案，因人施策，分类安置，并进一步压实责任，落实每个学生从县处级领导到村小组干部和局领导班子成员到一线教师“双线四级”责任机制。三是严格按照“四步法”开展依法控辍保学工作，根据《云南省教育厅 云南省司法厅关于印发依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育试行办法的通知》等文件，按照步骤稳步推进“四步法”，确保教育违法案件得到有效处置，从2020年春季学期开学至今，全县各乡镇人民政府共对流失生开展宣传教育38次，责令整改106户／件；行政处罚25户／件。四是提前介入，重点排查辍学风险人员。县教体系统对存在辍学风险的适龄儿童少年进行全面排查，经排查，对存在辍学风险的人员，进一步压实责任，精准到人，提前预防，提前安排，提前部署，采取有效措施稳住存在辍学风险的学生安心在校，避免出现新的辍学。五是加大对留守儿童、孤儿学生及流浪儿童、残疾儿童少年的救助保护，制定工作实施方案，建立师生结对帮扶机制，落实工作任务和措施。（5）实现教育资助政策“全覆盖”。在认真落实国家和、省、州学生资助政策的基础上，结合实际，多渠道争取和投入资金，不断扩大助学范围和力度，实施从学前教育到大学各阶段资助“全覆盖”。一是学生普惠性资助情况。上半年全县学前教育到高中教育，普惠性资助补助28505人，补助资金共计2428万元。下半年普惠性学生全县学前教育到高中教育，普惠性资助补助22500人，补助资金共计1947.8万元。二是建档立卡户学生资助。认真落实各级政府建档立卡贫困学生补助政策，做到档卡户在校生100%享受各级资助政策。按照“两不愁三保障”的相关政策和有关要求，对学前教育阶段按照每人每学年补助800元，高中及其以上学段按照每人每年补助3000元的标准进行补助。三是办好免费午餐公益项目。9月16日，在中国社会福利基金会的大力资助下，我县免费午餐开餐仪式圆满成功，有70所学校享有免费午餐，惠及14000名师生，帮助大量乡村儿童免于饥饿，健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县教育体育局2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）2020年度收入合计15,621.59万元。其中：财政拨款收入14,350.36万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1271.23万元，占总收入的8%。与2020年相比，2019年度收入合计11,746.94万元。其中：财政拨款收入10,757.64万元，其他收入989.3万元。2020年总体收入都比2019年有所增加，主要原因是财政对教系系统投入较上年增加，由此可见国家对教育系统的重视。

二、支出决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）2020年度支出合计5,370.39万元。其中：基本支出3,551.62万元，占总支出的66%；项目支出1,818.77万元，占总支出的34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计8,692.87万元。其中：基本支出2,539.9万元，占总支出的29.22%；项目支出6,152.97万元，占总支出的70.78%；2020年基本支出比2019年大，项目支出比2019年小，但2020年总体支出小于2019年。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，551.62万元。2019年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机关正常运转的日常支出2,539.9万元。2020年基本支出大于2019年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,818.77万元。2019年项目支出6,152.97万元，2020年比2019年项目支出少4,334.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出4,025.13万元，占本年支出合计的75%。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,881.94万元,占本年支出合计的90.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出3,211.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于工资福利支出691.04万元，商品和服务支出380.71万元，对个人和家庭的补助支出840.55万元，资本性支出1299.66万元；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

 8.社会保障和就业（类）支出125.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

 9.卫生健康（类）支出73.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出346万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出79.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.98万元，支出决算为5.25万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，未及时清算。

2020年“三公”经费总额52,460.87元,比上年52,461.70元减少了0.01%，其中：公务用车车运行维护费本年度为41771.87元，与上年41,771.87元一样；公务接待费本年度为10689.00元，比上年度10,689.83元减少了0.83元，减少了0.01%，本年度因教爱国卫生工作和物价上涨，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加。公务接待人次本年度为260人次，严格按照年初预算数控制决算支出数和公务接待的次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占80%；公务接待费支出1.07万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县教育体育局（本级）2020年机关运行经费支出393.8万元，2019年机关运行经费支出370.62万元，2020年比2019年多支出23.18万元，主要是办公室经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县教育体育局（本级）资产总额46724.37万元，其中，流动资产14775.78万元，固定资产净值53.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31787.04万元，无形资产0元，其他资产107.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）61.62万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．西畴县教育体育局（本级）“收入决算表”中其他收入为1271.23万元。其中非同级财政拨款收入204.82万元，捐赠收入1026.78万元，其他39.64万元。

非同级财政拨款收入204.82万元。其中：本级横向转拨财政款116.38万元。（具体明细为：1.收西畴县财政局拨入教育系统组织各类考试工作经费36.54万元；2.西畴县人民政府办公室拨入三中办学经费10万元；3.西畴县卫生健康局拨入新冠肺炎疫情防控经费51.93万元；4.西畴西安科技协会博物青少年活动中心科技馆补助经费17.91万元。）非本级财政拨款88.43万元。（具体明细为：1.收中华人民共和国教育部拨入青少年学生校外活动中心彩票公益金50万元；2.收文山州教育洗浴间拨入社会足球场建设经费19万元、少数民族大学生培训计划资助金1.00万元、云南省金沙地产开发有限公司资助贫困生资助金0.45万元、2020年党中央特岗计划招聘考试经费1.91万元、收2020年云南省专项招聘基础教育学校教师考试经费0.21万元；3.收云南省教育厅拨入工作经费5.86万元；4.收云南省第一人民医院拨三中卫生室维修改造经费10万元。）

捐赠收入1026.78万元。明细为：（1）收西畴县财政局转拨上海市捐赠对口支援西畴县村企帮扶项目资金10.8万元；（2）上海市慈善基金会虹口区分会学校浴室建设资金20.00万元；（3）西畴县扶贫开发局转拨2019年上海市捐赠对口支援西畴县村企帮扶项目资金7.2万元；（4）上海市虹口区总工会捐赠学校浴室建设资金20.00万元；（5）上海清新之爱公益基金会捐赠学校浴室建设资金12.00万元；（6）收言愛有限公司捐赠思源实验学校智慧教育款100.00万元；（7）收方燕萍个人捐赠防疫经费3.4万元；（8）收中国发展研究基金会捐赠山村幼儿计划专款463.7万元；（9）收上海市虹口区人民政府办公室捐赠7283职业教育扶贫资金25.00万元；（10）收文山市源昇食品有限公司捐赠教育事业发展经费6.27万元；（11）收中国教育发展基金会捐赠107云南新生入学补助经费2.2万元；（12）收上海市慈善基金会虹口区分会捐赠西畴县建档立卡贫困户在校生资助款15.00万元；（13）收中国福利基金会补助免费午餐基金276.27万元；（14）收西畴县慈善会捐赠三中教师服装费1.65万元；（15）收中国教育发展基金会捐赠108云南励耕计划资金21.00万元；（16）收上海市虹口区人民政府办公室拨入沪滇职业教育扶贫项目资金2.4万元；（17）收云南省第一人员医院捐赠2020年教育帮扶资金7.74万元；（18）收上海市慈善基金会虹口区分会捐赠2020秋季贫困子女资助金12.83万元;（19）云南省扶贫基金会拨入孤儿资助款19.32万元。

其他收入39.64万元。明细为：（1）收中华人民共和国国家金库西畴县支行返还个税手续费0.29万元；（2）国家开发银行云南省分行拨疫情风险补助金17.3万元、拨工作经费7.05万元；（3）收特岗教师周结、白雪、杨雷辞职违约金15万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

教育体育局（本级）2020年部门决算公开表.xls