目录

第一部分  西畴县第一幼儿园部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

 2020年秋季学期的保教工作在上级教育主管部门的领导、支持、指导下，全面贯彻党的教育方针、政策和路线，践行社会主义核心价值观，遵循幼儿身心发展规律。在深入学习习近平总书记关于教育工作的重要讲话精神，在坚持不懈抓好新冠肺炎疫情防控工作的同时，在《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》及《西畴县幼儿园保教工作一日常规》精神的指导下，本着“让家长放心，让社会满意，让幼儿健康全面发展”的服务理念。一学期来，在园领导班子的团结带领下，经过全园教职工的共同努力，不断改善办园条件，扎实开展幼儿园保教工作，取得良好的成绩。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）思想政治工作

1.加强学习，提高素质  

2.加强师德师风建设。①自觉弘扬新时代“西畴精神”，践行社会主义核心价值观，将师德师风纳入“三会一课”专题教育活动内容，贯彻执行“中央八项规定六项禁令”、《准则》和《条例》，践行“两项法规”，强化刚性约束，纠正“四风”，廉洁从教，将师德师风落实在工作、生活言行上和教学实践中，没有出现违反师德师风体罚或变相体罚幼儿的现象发生，同时避免职业倦怠的现象；②自觉抵制“四种不良风气”，教职工签订“四种不良风气”整治承诺书，她们在内强素质，外树形象上着力加强每位教职工找准切入点，发挥自己的潜力，展现自我，超越自我，在生活作风、工作、学习中始终审视自己是一名人民教师，学高为师，身正为范，教师的一言一行深受人民群众、社会的监督，作为教师就自觉接受监督和考验。③以一颗淡定、平常的心去理解社会，接纳自己以及环境给教师行业提出的高要求，正确看待社会、生活中的消极、不良现象，调节心态，管好自己，反思自己，将自己较好的融入到社会发展的大环境中，做到身心健康、精神饱满，积极向上，以正能量的态度投入到保教各项工作。④结合工作实际，扎实有效地开展保教工作，通过专题学习、政治业务学习、会议强调、专题培训、个别指导、教研活动等形式，以提高每位教职工的政治素养和教书育人的专业理论水平。

   3.在岗位职责方面，一是要求教师认真践行“幼儿园十项服务承诺”、《西畴县第一幼儿园师德师风建设教师承诺书（十提倡、十严禁）》、《西畴县第一幼儿园意识形态承诺书》、《学习张桂梅先进事迹》、《视频学习和平年代》和教师执教承诺，避免或减少由于责任心的问题出现的工作失误，用教师的现代精神来鞭策自己，激励自己，爱岗敬业、奉献，认真履行岗位职责。二是关爱每个孩子，时刻提醒自己“爱孩子”。三是随时对自己的履职情况进行反思、分析、总结，从而提高自己的专业水平。

4.继续细化幼儿园各项规章制度及岗位绩效考核细则，岗位工作要务实创新，积极进取，杜绝漂浮、推诿、庸懒散拖、慢作为、乱作为现象发生，做到领导在与不在一个样，自觉创设一个制度管理人，校园文化引领人的氛围，争做一名遵规守纪的幼儿教师。

5.加强对权力运行的监督和制约，坚持民主集中制的原则，强化源头治理预防腐败工作，抓好党风廉政建设工作，开展廉政风险点的排查，自觉规避廉政风险、接受家长、教师的监督，开展廉政风险点的排查，对排查出来的问题要自觉规避，落实“三重一大”决策制度。

6.进一步加强和改进意识形态工作，落实“第一责任人和一岗双责”责任制，严格按照《中国共产党西畴县委教育工作委员会2020年意识形态工作考核内容及评分标准》的要求做好各项工作，教职工签订《西畴县第一幼儿园意识形态承诺书》，学期初召开意识形态分析研判会，学期末通报意识形态工作情况，引领教职工遵守国家法律法规，树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

7.充分发挥好党、政、工、青、妇各套组织的职能作用，利用时间、节点开展丰富多彩、引领教职工健康积极向上的文体活动，鼓励教职工参加社会公益活动和志愿服务活动，充分展示县一幼团结一心、齐心协力、健康积极向上的精神风貌，促进每位教职工心往一处想，劲往一处使，为完成学期各项工作、稳定提高保教质量提供保障。

8.进一步巩固了省级语言文字示范校、省级平安校园、云南省第二批民族团结教育示范学校、“文山州文明单位”等荣誉成果，继续做好“云南省一级一等示范园”的创建评估工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一幼儿园部门2020年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人，事业人员43人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一幼儿园部门2020年度收入合计656.14万元。其中：财政拨款收入656.09万元，占总收入的99.99%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。西畴县第一幼儿园部门2019年度收入合计748.61万元。其中：财政拨款收入655.69万元，占总收入的87.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入90.75万元，占总收入的12.12%；其他收入2.17万元，占总收入的0.29%。

二、支出决算情况说明

西畴县第一幼儿园2020年度支出合计649.25万元。其中：工资福利支出为532.32万元，商品和服务支出115.68万元，对个人和家庭补助1.25万元；2019年总支出为746.69万元，其中工资福利支出为652.58万元，商品和服务支出94.05万元，对个人和家庭补助0.06万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县第一幼儿园正常运转的日常支出649.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出532.32万元，占基本支出的81.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.68万元，占基本支出的17.82%。对个人和家庭补助1.25万元；占基本支出的0.19%。2019年度用于保障西畴县第一幼儿园正常运转的日常支出746.69万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为652.58万元，占基本支出的87.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.05万元，占基本支出的12.60%。对个人和家庭补助0.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出2020年财政拨款支出647.17万元，其中教育支出496.47万元，社会保障和就业支出70.21万元，卫生健康支出35.25万元，住房保障支出45.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出496.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于教职工工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

 6.科学技术（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出70.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于缴纳教职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出35.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出45.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于教职工住房公积金缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

（1）资产合计

2019年资产合计为363.59万元。其中：货币资金61.84万元；财政应返还额度21.29万元；其他应收款0.50万元；固定资产原值444.60万元固定资产累计折旧164.63万元；固定资产净值279.96万元。

2020年资产合计

2020年资产合计为1539.16万元。其中：货币资金63.6万元；财政应返还额度11.03万元；固定资产原值1642.91万元固定资产累计折旧178.59万元；固定资产净值1464.32万元。

（2）负债合计

2019年负债合计60.30万元。其中：其他应交税费0.89万元；应缴财政款1.42元；应付职工薪酬0.43万元；其他应付款57.57万元。

2020年负债合计67.53万元。其中：其他应交税费0.88万元；应缴财政款4.12元；应付职工薪酬0.18万元；其他应付款62.35万元。

与上年对比负债累累增加4.78万元，主要在于其他应付款增加较多。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况 国家税务总局西畴县税务局拨入手续费0.05万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及专用名词。

西畴县第一幼儿园.xls