监督索引号53262303000701000

目录

第一部分 西畴县法斗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县法斗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成县政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作：严格落实“外防输入、内防反弹”。

2、巩固脱贫攻坚成果：继续跟踪相对贫困家庭收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到及时发现、及时帮扶、动态清零。

3、农业生产：认真贯彻落实国家的支农惠农政策。

4、畜牧业生产：完成年初计划存栏目标。

5、烤烟生产：县下达法斗乡烟叶收购计划。

6、林业生产：退耕还林、生态公益林保护等重点林业工程、严格林木采伐限额指标和审批、监管全年全乡审批商品材。

7、基础设施建设：道路交通、重点村建设、危房改造、村容村貌整治、农田水利建设、电力通讯建设、土山片区规划。

8、社会保障工作：做好新型农村社会养老保险与城乡居民社会养老保险收取工作、危房改造、实施优抚对象建房、发放各类救灾救济口粮、实施大病医疗救助和低保边缘贫困户救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县法斗乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

（1）法斗乡人民政府；

（2）法斗乡财政所；

（3）法斗乡社会保障服务中心；

（4）法斗乡农业综合服务中心；

（5）法斗乡林业站；

（6）法斗乡水务站；

（7）法斗乡文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县法斗乡2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗乡2020年度收入合计3954.16万元。其中：财政拨款收入3057.08万元，占总收入的77.31%；其他收入897.08万元，占总收入的22.69%。与上年收入3799.31万元对比增加154.85万元，增长4.08%，主要原因：一、人事调动、人员工资有变动；二、项目资金减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县法斗乡2020年度支出合计3898.40万元。其中：基本支出1485.38万元，占总支出的38.10％；项目支出2413.02万元，占总支出的61.90％。上年支出11429.74万元对比减少7431.34万元，下降65.02%,主要原因是：一、人事调动、人员工资有变动；二、2020年回补报账项目资金相对上年减少，导致本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1485.38万元。上年支出1540.76万元对比减少55.38万元，下降3.59%。主要原因：人事调动、办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出867.83万元，占基本支出的58.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617.55万元，占基本支出的41.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县法斗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2413.02万元。上年支出9,888.98万元对比减少7475.96万元，增长75.60%，主要原因是：项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2882.51万元，占本年支出合计的73.94%。与上年支出11180.54万元对比减少8298.03万元，下降74.22%，主要原因是：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出552.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出214.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

 9.卫生健康（类）支出49.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于办公设备购置等日常公用经费支出；

 10.节能环保（类）支出78.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于项目支出；

 11.城乡社区（类）支出258.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于项目支出；

 12.农林水（类）支出1550.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及项目支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出53.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出116.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.45万元，支出决算为13.92万元，完成预算的44.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.92万元，完成预算的92.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车维护次数支出比2019年增加，公务接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.93万元，下降36.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长4.58%；公务接待费支出决算减少8.54万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车维护次数支出比2019年增加，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗乡2020年机关运行经费支出552.52万元，上年支出1,584.45万元对比较少1031.93万元，下降65.13%。机关运行经费较少主要原因：办公费、会议费、水电费等日常公用经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县法斗乡资产总额5640.82万元，其中，流动资产4994.53万元，固定资产416.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产229.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1654.65万元，其中;流动资产减少1318.27万元，固定资产增加12.97万元,无形资产减少349.35万元元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

          2.固定资产=房屋建筑物+汽车=单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县法斗乡2020年度决算公开.XLS20211108105453304.xls

监督索引号53262303000701111