‏监督索引号53262303000901000‏

‏目录‏

‏第一部分‏‏ ‏‏ ‏‏文山州西畴县鸡街乡概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  2020年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算总表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、‏‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  2020年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏第五部分  名词解释‏

‏第一部分  ‏‏文山州西畴县鸡街乡概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。‏

‏1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和‏‏“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。‏

‏2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。‏

‏3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。‏

‏4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。‏

‏5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。‏

‏（二）2020年度重点工作任务介绍‏

‏1.疫情防控落实有效。面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情，我们坚决扛起新冠肺炎疫情防控重大政治责任，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。‏

‏2.产业发展提质增效。把产业发展作为稳定脱贫的根本之策，因地制宜发展高原特色产业，全面构建‏‏“一乡一特”、“一村一品”的发展格局。‏

‏3.三大攻坚战取得决定性成就。脱贫成效全面提升，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，产业、就业、饮水、教育、医疗、住房等脱贫攻坚短板得到有效补齐。生态保护全面加强，启动生活垃圾分类工作，完成黑臭水体整治、环保督察整改。重大风险防范能力全面提高，全面开展安全生产专项整治三年行动，食品药品等关系人民群众安全健康的服务水平显著提升，社会稳定风险体制工作持续稳定向好。‏

‏4.基础设施建设不断突破，城乡面貌持续更新。积极争取一大批项目落地建设，加大集中式饮用水源地保护力度，农村饮水消毒实现全覆盖，生态环境得到有效改善。‏

‏5.民生保障有力改善。抓实教育扶贫阻断贫困代际传递。开展加强婚姻管理引领婚育新风专项行动，加大对贫困学生的动态管理和监测。国家义务教育均衡成果持续巩固，教学质量不断提升。‏

‏6.政府效能不断提升。坚持和加强党的全面领导，严格执行民主集中制，严格按照‏‏“三重一大”决策要求，做到重大决策及时请示汇报，重大项目和大额资金使用集体讨论研究决定，并邀请人大代表、政协联络组成员、群众代表等列席重要决策会议，不断完善政府议事决策机制。‏

‏7.党风廉政建设主体责任和‏‏“一岗双责”全面落实，强化源头治理和审计监督，反腐倡廉成效明显，积极查处各类违纪违法案件。深入推进“慵懒散拖”、“为官不为”专项整治，纠正损害群众利益的不正之风，政风行风明显好转。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入‏‏文山州西畴县鸡街乡‏‏2020年度部门决算编报的单位共‏‏8‏‏个。其中：行政‏‏单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏1‏‏个，其他事业单位‏‏6‏‏个。分别是：‏‏西畴县鸡街乡人民政府、西畴县鸡街乡财政所、西畴县鸡街乡农业综合服务中心、西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心、西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心、西畴县鸡街乡社会保障服务中心、西畴县鸡街乡应急服务中心‏‏，‏‏西畴县鸡街乡综合执法队。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

‏文山州西畴县鸡街乡‏‏部门2020年末实有人员编制‏‏82‏‏人。其中：行政编制‏‏31‏‏人，事业编制‏‏51‏‏人（含参公管理事业编制‏‏7‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏30‏‏人，事业人员‏‏31‏‏人（含参公管理事业人员‏‏3‏‏人）。‏

‏离退休人员‏‏0‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏0‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏3‏‏辆，在编实有车辆‏‏3‏‏辆。‏

‏第二部分  2020年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2020年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

文山州西畴县鸡街乡2020年度收入合计5899.93万元。其中：财政拨款收入4,177.17万元，占总收入的70.8%；其他收入1,722.76万元，占总收入的29.2%。与上年的8,597.53万元相比，减少2,697.6万元，下降了31.38%，主要原因是2020年项目与2019年项目相比有所减少，所以2020年项目收入不及2019年。‏    ‏

‏二、支出决算情况说明‏

文山州西畴县鸡街乡2020年度支出合计6952.13万元。其中：基本支出1967.56万元，占总支出的28.3%；项目支出4984.58万元，占总支出的71.7%。与上年的7,916.94万元相比，减少了964.81万元，下降了12.19%，下降的主要原因是本年度项目投入量相对比上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1967.56万元。与上年1,246.88万元对比增加720.68万元，增长36.6%，增加的原因为人员的变动和办公耗用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1039.62万元，占基本支出的52.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费927.94万元，占基本支出的47.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,984.58万元。项目支出与上年6670.06万元对比减少了1,685.48万元，下降了25.27%，下降的主要原因是2020年项目相对于2019年的项目有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2020年度一般公共预算财政拨款支出5181.07万元，占本年支出合计的74.52%。与上年4872.92万元对比增加了308.15万元,增长57.23%，增加的主要原因是文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构基本支出增加。

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出739.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏324.22万元‏‏；商品和服务支出‏‏343.57万元‏‏；对个人和家庭的补助‏‏72.16万元。‏

‏  ‏‏2‏‏.文化旅游体育与传媒（类）支出30.3‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏27.10‏‏万元；商品和服务支出‏‏3.20‏‏万元‏‏。‏

‏  ‏‏3‏‏.社会保障和就业（类）支出164.7‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏154.43‏‏万元；商品和服务支出‏‏6.72‏‏万元；对个人和家庭的补助‏‏3.55万元‏‏。‏

‏  ‏‏4‏‏.卫生健康（类）支出‏‏103.13‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏49.34‏‏万元‏‏；‏‏对个人和家庭的补助‏‏53.79万元‏‏。‏

‏  ‏‏5.‏‏节能环保（类）支出‏‏537.5‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。‏‏商品和服务支出‏‏15万元‏‏；对个人和家庭的补助‏‏522.5万元。‏

‏  ‏‏6‏‏.城乡社区（类）支出‏‏17‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。‏‏主要用于‏‏资本性支出17万元。‏

‏  ‏‏7‏‏.农林水（类）支出‏‏3530.65‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏173.43万元‏‏；商品和服务支出‏‏244.23万元‏‏；对个人和家庭的补助‏‏319.36万元；资本性支出2793.63万元。‏

‏  ‏‏8‏‏.住房保障（类）支出‏‏57.84‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。‏‏主要用于工资福利支出‏‏57.84‏‏万元。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏

‏文山州西畴县鸡街乡‏‏2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏23.07‏‏万元，支出决算为‏‏3.74‏‏万元，完成预算的‏‏16.21‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为‏‏3.41‏‏万元，完成预算的‏‏14.78‏‏%；公务接待费支出决算为‏‏0.33‏‏万元，完成预算的1.43%。‏‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因‏‏严格使用公务用车，车辆运行维护费减少。‏

‏2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2019年减少‏‏0.01‏‏万元，下降‏‏0.27‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算‏‏无变化‏‏；公务用车购置及运行费支出决算减少‏‏0.01‏‏万元，下降‏‏0.27‏‏%；公务接待费支出决算‏‏无变化‏‏。2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算减少的主要原因‏‏严格使用公务用车，车辆运行维护费减少。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2020年度‏‏一‏‏般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出‏‏0‏‏万元，占‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行维护费支出‏‏3.41‏‏万元，占‏‏16.21‏‏%；公务接待费支出‏‏0.33‏‏万元，占‏‏1.43‏‏%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出‏‏3.41‏‏万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出‏‏3.41‏‏万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为‏‏3‏‏辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏0.33‏‏万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出‏‏0.33‏‏万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待‏‏14‏‏批次（其中：外事接待0批次），接待人次‏‏120‏‏人（其中：外事接待人次‏‏0‏‏人）。‏‏主要用于上级对项目的检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏文山州西畴县鸡街乡‏‏部门2020年机关运行经费支出‏‏309.08‏‏万元，‏‏与上年对比‏‏增加‏‏207.12万元‏‏,主要原因‏‏是‏‏人员调整，人员经费开支‏‏增加‏‏。部门机关运行经费主要用于政府及财政所的日常办公费、接待费、公车运行费、差旅费等日常公用经费支出。‏

‏二、‏‏国有资产占用情况‏

‏截至2020年12月31日，‏‏文山州西畴县鸡街乡‏‏资产总额‏‏3733.98万‏‏元‏‏，其中，流动资产‏‏3111.15万‏‏元‏‏，固定资产‏‏941.19万‏‏元‏‏，‏‏对外投资及有价证券‏‏0‏‏万元‏‏，在建工程‏‏0‏‏元‏‏，无形资产‏‏18.62万‏‏元‏‏，其他资产‏‏0‏‏元‏‏（具体内容详见附表）。‏‏与上年相比，本年资产总额减少‏‏2100.18‏‏万元，其中‏‏流动资产减少‏‏2003.88万元，‏‏固定资产增加‏‏4.15‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

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‏ ‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2020年度，部门政府采购支出总额‏‏4.16‏‏万元，其中：政府采购货物支出‏‏4.16‏‏万元；政府采购工程支出‏‏0‏‏万元；政府采购服务支出‏‏0‏‏万元。‏

‏四、‏‏部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏1.人员经费‏‏：‏‏包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏2.日常公用支出‏‏：‏‏包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏3.机关运行经费‏‏：‏‏指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。‏

‏4.‏‏“三公”经费‏‏：‏‏包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。‏

文山州西畴县鸡街乡.XLS20211105033326546.xls

‏监督索引号53262303000901111‏