监督索引号53262300130301000

目录

第一部分 西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县发展和改革局部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责政府定价目录内由县级制定价格的成本监审工作、全县价格管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

4.负责投资综合管理。拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排党中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导。

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

6.统筹推进“数字西畴”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控。

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推进重大基础设施建设发展，研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划。

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作。

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作。

16.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.落实好稳增长工作；

2.加强经济运行情况分析预测；

3.全力抓好固定资产投资工作；

4.全面抓好发展规划工作；

5.着力推进全面深化改革；

6.全力推进五网基础设施建设；

7.扎实抓好教育卫生补短板工作；

8.协调推进产业发展各项工作；

9.全面抓好易地扶贫搬迁工作；

10.左右江革命老区规划建设工作有序推进；

11.能源发展工作稳步开展；

13.粮食工作有效开展；

14.价格市场总体稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县发展和改革局。

西畴县发展和改革局是县政府工作部门，正科级，加挂西畴县粮食和物资储备局牌子，内设办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股（价格认证中心）及西畴县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县发展和改革局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县发展和改革局2020年度收入合计3726.84万元。其中：财政拨款收入3714.21万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.63万元，占总收入的0.34%。与上年对比增加了2461.42万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿经费、储备粮油补贴。

二、支出决算情况说明

西畴县发展和改革局2020年度支出合计803.49万元。其中：基本支出319.5万元，占总支出的39.76%；项目支出483.98万元，占总支出的60.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了392.15万元，主要原因是项目支出经费增大，包括国有粮食企业改革项目资金及粮食企业所欠债务偿还资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.5万元。与上年对比减少了78.37万元，主要原因是职工差旅费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.06万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.55万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.98万元。与上年对比增加了470.51万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出，具体项目开支及开展工作情况：1.西财预〔2020〕157号粮食企业所欠债务偿还资金320万元；2.西财预〔2020〕265号国有粮食企业改革项目资金100万元；3.文财预[2013]69号战区遗留专项资金、安居工程项目、项目前期经费2.31万元；4.“十四五”规划工作经费26.29万元；5.美丽县城建设编制费35万元；6.农本调查0.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出469.59万元，占本年支出合计的58.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出363.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于行政运行141.82万元、一般行政管理事务2.31万元、社会事业发展规划61.29万元、物价管理0.38万元、事业运行57.33万元、其他发展和改革事务支出100万元。

2.社会保障和就业（类）支出73.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于归口管理单位的行政离退休40.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.44万元、死亡抚恤4.25万元；其他社会保障和就业支出0.66万元。

3.卫生健康（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出15.69万元。

4.住房保障（类）支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工住房公积金缴费支出17.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.98万元，支出决算为4.44万元，完成预算的40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的17.38%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算的73.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》原则，严格按规定使用公务用车，严格执行审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.61万元，增长15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降44.33%；公务接待费支出决算增加1.5万元，增长82.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因“十四五”规划调研接待费增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占25.45%；公务接待费支出3.31万元，占74.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车于2020年10月报废，公务用车运行维护支出发生在车辆未报废前，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.31万元。其中：

国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年易地扶贫搬迁工作、美丽县城调研、“十四五”规划调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县发展和改革局2020年机关运行经费支出22.55万元，与上年对比减少了34.36万元,主要原因是乡村振兴编制费及优质粮食工程补助资金减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县发展和改革局资产总额3125.03万元，其中，流动资产3102.10万元，非流动资产22.93万元，固定资产22.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2003.36万元，其中固定资产减少34.3万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值34.8万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

西畴县发展和改革局公开表.xls

监督索引号53262300130301111