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目录

第一部分 西畴县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行有关自然资源法律、法规和规章；起草自然资源管理的规范性文件；负责有关自然资源的行政复议和应诉工作；调查处理自然资源违法案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓城乡规划管理，发挥蓝图引领作用。一是落实现有规划编制，统筹推进国土空间规划编制工作。2020年，在全县启动10个试点村庄规划编制。二是强化规划技术审查审批。完成那兴高速用地预审报件，对县城规划管控居民建房提出指导性意见，完成全县2020年在建项目规划设计技术审批、规划监管。

2.抓耕地保护，夯实全县粮食安全。从严控制建设占用耕地，特别是优质耕地，牢牢守住全县耕地生命红线，层层签订耕地保护目标责任书，落实基本农田保护责任，严格对各乡（镇）耕地保护责任落实进行监督考核，对履职不力、监管不严、失职渎职的，严肃追究责任。利用最新三调（阶段性）成果、2017-2019年卫片执法图斑矢量数据与2017年永久基本农田划定成果数据库进行套合分析，开展永久基本农田核实整改准备工作，全面梳理了全县划定不实及违法用地占用情况。

3.抓矿产资源开发管理，严格保护生态环境。一是严厉打击私挖滥采行为。对全县私挖滥采违法行为开展了专项打击行动2次，对全县涉及的7个乡（镇）14个采石场进行民爆物品清理，全部断电关停。开展了5次专项排查工作，共排查出33个点，对排查出的情况予以制止并按法律法规程序严肃追究责任。二是强化矿产资源开发利用。今年来，共出让7个采矿权，收取矿产资源出让收益金1646.94万元，目前已收4个矿权出让收益缴854.75万元，出让金创历史新高。三是强化矿山生态环境修复。督促文山铝业西畴矿业有限公司、文山州隆兴矿业有限公司西畴县曼龙沟金矿企业完成矿山生态修复约800余亩。今年来，通过强化矿产资源管理，全面理顺了我县矿产资源开采秩序。

4.抓土地整治项目，助推全县乡村振兴。一是扎实推进土地整治项目。多措并举解决法斗脱皮树等6个历史遗留土地整治项目收尾验收。二是深挖后备资源。完成《西畴县2020-2021年度土地整治项目可行性研究报告》入库，项目共包含14个子项目，总建设规模2302.35公顷，预计新增耕地55.56公顷，总投资33296.37万元。及时落实占补平衡指标，完成西畴县董马乡等6个乡镇董马等14个村国土综合整治（补充耕地）项目新增耕地核定及占补平衡指标入库备案及验收工作。

5.抓基础性工作，提升民生服务水平。一是积极作为，加大不动产登记办证力度。今年来，完成“云宅调”数据采集54678宗，完成历史发证台帐清理44139宗。强化易地搬迁工作主人翁意识，努力为全县异地搬迁贫困户办理不动产登记，让易地搬迁贫困户搬得出、稳得住。二是认真开展全国国土调查“三调”工作，聘请作业单位按质按量摸清了全县国土家底。

6.抓土地要素保障，助推全县经济社会发展。一是坚决制止耕地非农化，改进设施农业用地管理，主动对接县农业农村和科学技术局共同做好政策宣传，完成历年来设施农业用地备案及系统录入工作。二是全力盘活全县现有土地资产。今年来，通过创新土地拍卖举措，土地出让价款上亿元，追缴欠缴历史土地出让金上千万元。三是及时更新基准地价。编制了《西畴县9个乡（镇）基准地价更新》和《西畴县县城区标定地价体系建设》成果，并于2020年7月14日由县人民政府公布执行。四是按节约集约用地原则，完成我县2020年度国有建设用地供应计划，严格按照要求完成区片综合地价工作，并上报省厅审查。

7.抓执法工作，营造风清气正和谐社会。一是深入开展自然资源部门土地执法工作。今年来，共办理案件17宗，办结14宗（移交公安机关3宗，移交水务部门1宗），执法办案破历史新高。对自然资源部下发西畴县的14222个图斑，认真开展调查排查，全面建立起农村乱占耕地建房问题工作台账。二是纵深推进扫黑除恶“9+1”专项整治。今年来，通过规范矿产资源开采秩序，严厉打击各类私挖滥采违法行为，没收铝土矿411.5吨，矿石处置费用20861.63元已缴县财政，立案查处1起，罚款4万元，确实做到查处一起，震慑一片的良好效应。三是立足部门职责，做好信访工作。全年共办理信访件14件，办结率达95%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县自然资源局2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制21人，工勤人员编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县自然资源局2020年度收入合计5,898.41万元。其中：财政拨款收入5,832.13万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.28万元，占总收入的1.12%。与上年5,704.00万元对比，增加了194.41万元，增幅3.41%。增加的主要原因：一是财政增加对西畴县重点项目征地补偿费的拨款；二是增加对土地整治项目的拨款。

二、支出决算情况说明

西畴县自然资源局2020年度支出合计4,591.65万元。其中：基本支出1,143.03万元，占总支出的24.89%；项目支出3,448.62万元，占总支出的75.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计与上年度6,419.36万元对比，减少了1,827.71万元。减少的主要原因：一是坚持厉行节约，减少人员经费、办公经费及“三公经费”等支出；二是土地整治项目收尾，减少对土地整治项目的工程款、竣工验收费等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,143.03万元。与上年1083.57万元对比增加了59.46万元，增长5.49%，主要原因为新调入人员2人，增加了工资福利及商品和服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,448.62万元。与上年5,335.79万元对比减少了1,887.17万元，降幅35.37%。主要原因：一是土地整治项目收尾，减少对土地整治项目投入；二是财政按年初预算安排，减少对自然资源事务专项业务拨款。

具体项目开支情况如下：

小城镇基础设施建设：2018年9宗土地出让耕地占用税支付1,568.38万元。

其他城乡公共基础设施建设：法斗乡卫生院至财政所片区塌陷隐患勘查资金支出27.00万元。

征地和拆迁补偿支出：（1）下新民片区城镇开发建设项目征地补偿费600.00万元；（2）西畴县安康医院建设用地征地补偿项目征地补偿费44.64万元。

土地开发支出：乾城安居工程有限责任公司取得挂牌土地平整资金172.10万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：2019年城乡建设增减挂钩项目资金237.00万元。

其他城乡社区支出：（1）“两违”专项工作经费9.29万元；（2）执法工作经费4.94万元。

其他扶贫支出：建档立卡贫困户不动产权证测绘费15.96万元。

自然资源一般行政管理事务：（1）办理破坏耕地和非法采矿的三宗涉嫌犯罪案件司法鉴定费用36.00万元；（2）鸡街“2.10”案件涉嫌非法转让土地查处工作经费2.08万元；（3）2018年勘测定界服务费92.02万元。

自然资源利用与保护：（1）土地后备资源整治承接主体综合咨询服务费6.00万元；（2）董马等6个乡镇14个村国土综合整治0.87万元；（3）土地整治项目工作经费5.36万元；（4）法斗乡脱皮树土地整治项目33.99万元；（5）董马乡么铺子村土地整治项目32.23万元；（6）法斗乡董有村土地整治项目2.2万元。

地质矿产资源与环境调查：第三轮矿产资源规划编制费用18.3万元。

地质勘查与矿产资源管理：（1）探矿权使用费和价款2.54万元；（2）调整的日常公用经费7.3万元；（3）探矿权采矿权使用费和价款73.46万元。

其他自然资源事务支出：土地出让印花税1.15万元。

地质灾害防治：（1）瓦厂村委会茅坡村滑坡搬迁避让补助项目205.8万元；（2）鸡街太坪搬迁避让项目二期34.2万元；（3）瓦厂村委会三家寨滑坡搬迁避让补助项目6.8万元；（4）牛场坝村委会曼江村崩塌搬迁避让补助15.00万元；（5）莲花塘铜厂坡滑坡搬迁避让补助24.2万元；（6）鸡街太坪（一期）搬迁避让补助169.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出3237.14万元，占本年支出合计的70.5%。与上年4007.77万元对比减少了770.63万元，减少了19.23%。减少的主要原因为：一是坚持厉行节约，压缩行政成本，减少行政运行支出；二是减少城乡社区支出，主要减少征地补偿费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于办公费3.18万元，水电费0.27万元，电脑租赁费1.64万元，劳务费0.2万元，公务用车运行维护费1.69万元，其他交通费（租车费）2.9万元，其他商品服务支出6.37万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于行政事业单位离退休费2.96万元，养老保险缴费支出99.65万元，职业年金缴费支出6.12万元，其他社会和保障就业支出3万元。

9.卫生健康（类）支出61.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出61.14万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1,609.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.72%。主要用于小城镇基础设施建设（耕地占用税）1,568.38万元,其他城乡社区公共设施支出27万元，其他城乡社区支出（“两违”拆除及执法）14.23万元。

12.农林水（类）支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于建档立卡贫困户不动产权测绘费支出15.96万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1110.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.31%。主要用于：

（1）行政运行：工资福利及商品服务支出465.08万元。事业运行：工资福利及商品服务支出310.97万元。

（2）自然资源行业业务管理：办公费0.03万元。

（3） 自然资源一般行政管理事务：办理破坏耕地和非法采矿的三宗涉嫌犯罪案件司法鉴定费用36.00万元；鸡街“2.10”案件涉嫌非法转让土地查处工作经费2.08万元；2018年勘测定界服务费92.02万元；印刷机邮电费0.68万元。

（4）自然资源调查与确权：委托业务费100万元。

（5）自然资源利用与保护：土地后备资源整治承接主体综合咨询服务费6.00万元；法斗乡脱皮树土地整治项目33.99万元；董马乡么铺子村土地整治项目32.23万元；法斗乡董有村土地整治项目2.2万元。

（6）地质矿产资源与环境调查：第三轮矿产资源规划编制费用18.3万元。

（7）地质勘查与矿产资源管理：探矿权使用费和价款2.54万元；调整的日常公用经费7.3万元。

（8）其他自然资源事务支出：土地出让印花税1.15万元。

19.住房保障（类）支出71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出240万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于西洒镇瓦厂村委会茅坡村滑坡搬迁避让补助项目205.8万元，鸡街太坪搬迁避让二期项目34.2万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.99万元，支出决算为2.28万元，完成预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的31.83%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的7.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费预算；分析上年决算及本年工作实际，做到预算合理、可靠、完整和统一。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.28万元与2019年持平，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与2019年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算1.91万元与2019年持平，无增减；公务接待费支出决算0.36万元与2019年持平，无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的原因为加强公车管理，严格控制车辆运行维护费支出；严格执行中央八项规定及《西畴县党政机关国内公务接待管理实施细则》规定，严格执行接待标准及控制接待规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占83.77%；公务接待费支出0.36万元，占15.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地整治项目管理、矿山安全巡查、乱占耕地建房排查、不动产确权、土地及矿山复垦、案件查处等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级推动复工复产用地保障工作调研组、补充耕地项目省级外业核定工作组、开展增减挂钩及扫黑除恶工作组、省州不动产确权登记发证工作调研组、打击非法采矿专项行动督查组等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县自然资源局2020年机关运行经费支出219.40万元，与上年92.62万元对比增加了126.78万元，增加的主要原因为支付西畴县农村集体土地确权登记发证项目进度款100万元，因该项目资金支出时是按照财政批复的行政参公部门保运转经费中列支，占用机关运行经费比重较大。部门机关运行经费主要用于办公费17.09万元；印刷费3.6万元；水费0.33万元；电费1.38万元；邮电费14.48万元；差旅费13.67万元；租赁费1.64万元；会议费0.06万元；劳务费2.8万元；委托业务费100万元；工会经费5万元；福利费2.22万元；公务用车运行维护费1.86万元；其他交通费用39.88万元；其他商品和服务支出15.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县自然资源局资产总额9331.93万元。其中：流动资产8887.77万元，固定资产净值437.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值6.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3387.28万元，其中固定资产减少14.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值19.9788万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据《西畴县财政局关于做好县深化党政机构改革中有关经费预算调整和国有资产管理工作的通知》（西财〔2019〕13号）要求，根据职能和人员划转，2019年9月由西畴县住房和城乡建设局调拨通用设备（全站仪）1台至西畴县自然资源局，西畴县自然资源局于2020年3月将该资产入账，原值176,000.00元。

(二）2020年度，根据《西畴县人民政府关于核销县自然资源局长期往来挂账的批复》（西政复〔2020〕207号）批复，核销2012年9月借给原西畴县文化广播电视体育旅游局76万元往来款。

根据《西畴县自然资源局关于配合清理地质灾害搬迁避让补助资金往来挂账的函》（西自然资函〔2020〕100号、101号、102号、103号）及各乡镇地质灾害避让搬迁补助资金使用凭证，核销拨付各乡镇地质灾害避让搬迁补助资金455.8万元往来款（其中：西洒镇瓦厂村委会三家寨地质灾害滑坡搬迁避让补助资金6.8万元，核销西洒镇瓦厂村委会茅坡村地质灾害滑坡搬迁补助资金让补助资金205.8万元，核销莲花塘乡桐厂坡地质灾害滑坡搬迁避让补助资金24.2万元，核销鸡街乡牛场坝村委会曼江村崩塌搬迁避让补助资金15万元，核销鸡街乡鸡街太坪二期搬迁避让补助资金34.2万元，核销鸡街乡鸡街太坪一期搬迁避让补助资金169.8万元）。

（三）根据《西畴县财政局关于国有资产处置的批复》（西财资〔2020〕23号），2020年西畴县自然资源局处置机关及乡镇各自然资源所已损毁并达到报废的固定资产49项，共计199,788.00元。其中：台式计算机35台163,850.00元；打印复印机10台30,428.00元；传真机1台1,850.00元；移动硬盘2个1,260.00元；热水器1台2,400.00元。以上资产均属于通用设备，已达到最低使用年限并计提折旧完毕，无残值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县自然资源局—决算公开表.XLS20211105103012078.xls

监督索引号53262300132401111