监督索引号53262300133301000

目录

第一部分  西畴县住房和城乡建设局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业监督管理，组织拟订与报批相关管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业等行业法律法规和政策，负责履行有关法律、法规规定应由县级住房和城乡建设行政主管部门负责的职责。

2.负责人民防空法律、法规的组织实施和执行检查，拟订县级人民防空建设中长期发展规划和年度计划并组织实施，组织开展人民防空、组织指挥、宣传教育工作，组织管理人民防空通信报警、人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产，战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查，会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合规划，依据国家规定的人防工程防护标准和质量标准，负责结合民用建筑修建防空地下室设计审核和人防工程质量监督管理，并参加竣工验收。

3.负责城镇低收入家庭的住房保障，拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、州、县有关公共租赁住房、棚户区改造房等保障性住房资金的安排和监督管理工作，指导全县公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，负责做好农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的协调服务、监督管理和技术指导工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系工作，负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责全县建筑业监督管理工作，规范和管理建筑市场，指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程报建、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作；负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督等管理和相关企业、机构及人员管理的工作；负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理；负责全县建筑工程和市政设施抗震设防监督管理责任；负责商品房预售许可；负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

6.负责规范全县房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场和住房制度改革，拟订房地产业行业发展规划和房地产开发、物业管理等规章制度并监督执行，拟订适合县情的住房政策，并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；履行县住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全县住房建设规划并指导实施；提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；指导小城镇建设管理工作和新型城镇化建设推动工作。

7.负责指导乡镇市政基础设施项目建设及管理工作；指导受灾乡镇及县级重点建设项目地区的乡镇迁建（重建）工作；负责乡村建设风貌管控和乡村风貌设计行业管理职责。

8.负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作；组织实施重大建筑节能项目，组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

9.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关防震减灾工作的方针、政策，进一步提高建设工程抗震设防能力；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划；参与重大工程建设场地地震安全性评价工作。

10.承担全县国有土地上房屋征收工作实施的监督、管理责任，负责房屋征收与补偿工作的数据信息统计和档案资料管理，负责全县房屋征收补偿费的管理和使用。

11.职责分工。

（1）与西畴县城乡管理综合执法局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责城市市政基础设施的建设，组织竣工验收后移交西畴县城乡管理综合执法局管理。

（2）与西畴县市场监督管理局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责施工现场建筑原材料、半成品及实体质量监管工作；西畴县市场监督管理局负责生产、流通领域建筑原材料的监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，以巩固脱贫攻坚成效为首要政治任务，统筹推进人防巡察整改、房地产历史遗留问题整改、扫黑除恶、“美丽县城”建设、“一水两污”、建筑工程审批制度改革等工作，各项工作按计划推进并取得一定成效。

1、脱贫成效巩固方面。针对脱贫攻坚上级历次巡察检查交办问题，坚持对标对表原则，点对点梳理问题清单，逐一制定整改措施抓好整改落实。截至2020年12月底，危房改造存在问题已全部整改销号。实施农村危房改造，有效带动了广大农村群众自发开展厨房、庭院、卫生厕所、圈舍、入户路、路灯等配套设施建设，在农村群众住房条件明显改善的基础上，同步实现了乡村人居环境的干净、整洁、规范，达到了“双赢”的目的。同时，按上级要求成立领导机构，制定工作方案，牵头组织开展农村房屋安全排查整治工作，已完成排查农村房屋23757户（其中：经营性房屋2035户、非经营性房屋21015户、非自建房屋707户），发现隐患660户。   

 2、“美丽县城”建设方面。根据全省“美丽县城”建设“干净、宜居、特色、智慧”三个大项、六十九个具体指标要求，西畴“美丽县城”建设项目概算总投资11.29亿元，先后争取上级资金投入8亿元，在规划实施的31个项目中，已完工项目20个，正在建设项目11个，完成投资10.5亿元，占目标任务93%。对照云南省“美丽县城”建设指标体系24个大项69个小项指标体系，西畴涉及64项指标，已达标或基本达标61项，占所涉指标的95.31%；实施已达到80%以上工程进度的指标有1项，占所涉指标的1.56%，低于80%的有2项，占所涉指标的3.13%。于2020年10月—12月份参加了省发改委组织的网络投票、群众满意度调查、现场考核、路演评比，正在等待评选结果。   

  3、棚户区改造及房地产建设方面。按照省、州工作安排，2016—2019年我县实施棚户区改造工作任务为4650套，共需征收房屋1766户，需要补偿资金10.6亿元。截至目前，共投入征收补偿资金8.74亿元，90%以上的拆迁户完成了拆迁工作，征收房屋总建筑面积近23万平方米，征收土地面积10.4万平方米。目前已进行开发建设阶段，三期工程和二期部分项目进展顺利，完成投资2.7亿元，已建成商品房6万平方米。清理房地产历史遗留问题9个，目前已完成全部整改3个，整改达80%的4个，其余2个整改难度较大，正在推进当中。  

  4、重大项目建设方面。投入资金1.2亿元，历经3年时间，先后完成莲花塘、新马街、兴街、法斗（含坪寨村委会）、柏林、董马6个乡（镇）街道市政道路建设，极大地改善了6个乡（镇）政府驻地市容市面和人居环境。覆盖西畴、麻粟坡、马关三县日处理500吨生活垃圾发电站完成选址，正在做地勘、设计等前期工作，年内能正常动工建设。环保督察整改项目兴街和鸡街污水处理厂及配套管网建设进展顺利，预计3月底可以试运行，其他6个乡污水处理厂和县城污水处理改扩建工程与中煤科工集团签订合作建设协议，前期工作进展顺利，年内可以动工建设。城乡（镇）供水管网改造已进入扫尾阶段。县城11座卫生公厕改造（新建）已完工7座，其余4座进入扫尾阶段。县城内三个停车场建设进展顺利，今年上半年能投入使用。   

  5、人防工程建设方面。人防机动巡察17个问题已全部整改结束人防审计发现问题还有1个未完成整改（太阳城二、三、四期人防易地建设费缴纳），在山语城房地产项目中规划建设地下人防设施，项目正常推进，实现西畴县城人防设施零的突破。人防基本指挥所建设已完成预选址，正在开展前期工作。严格标准收取易地防空建设费11.8万元。在州局的关心帮助下，按人防工程要求做好县城防空警报器智能化升级改造工作，新改造的7座防空警报器已完成验收投入使用。同时，充实人防股工作力量，加强专业技能培训，安排专人负责定时与州人防办进行电台联络，确保人防日常工作正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县住房和城乡建设局2020年度收入合计37357.46万元。其中：财政拨款收入37237.86万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入119.6万元，占总收入的0.32%。2020年收入37357.46万元，比上年增加20878.26万元，增长126.69%，原因主要是新增加西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目地方专项债券资金25000万元。

二、支出决算情况说明

西畴县住房和城乡建设局2020年度支出合计23968.17万元。其中：基本支出492.44万元，占总支出的2.05%；项目支出23475.72万元，占总支出的97.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出23968.17万元，比上年增加14893.58万元，增长164.12%，原因主要是支付西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目地方专项债券资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.44万元。比上年减少243.96万元，下降33.13%，原因主要是由于机构改革，市政执法大队人员和规划股人员相应划转到执法局和自然资源局，因此减少人员工资和公务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.25万元，占基本支出的85.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.19万元，占基本支出的14.86%。人均使用公用经费2.23万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23475.72万元。比上年增加15137.53万元，增长181.54%，主要原因是新增支付西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目地方专项债券资金共计19401.86万元，本年减少农村危房改造资金、棚户区改造资金、兴街二期开发基础设施建设项目资金等，总体比上年增加15137.53万元。

 项目支出23475.72万元，其中“2110302”科目支出40万元，主要用于兴街污水处理厂及配套管网项目设计费；“2120303”科目支出695.4万元，主要用于农村危房改造贷款贴息和清欠民营企业欠款资金；“2120399”科目支出68万元，主要用于公共厕所建设项目资金；“2130599”科目支出44.92万元，主要用于农村危房改造贷款贴息；“2140602”科目支出75.48万元，主要用于贫困村基础设施（路灯）项目；“2210103”科目支出2409万元，主要用于棚户区改造项目；“2210105”科目支出51.2万元，主要用于农村危房改造贷款贴息；“2210199”科目支出579万元，主要用于老旧小区改造项目；“2290402”科目支出19401.86万元，主要用于西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目地方专项债券资金；“2299901”科目支出100万元，主要用于金钟山市政道路项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出4435.97万元，占本年支出合计的18.51%。比上年减少4175.3万元，下降48.49%，主要原因：一是由于机构改革，县城及兴街环境卫生管理、县城及兴街路灯管理、县城两污运行管理职能已划转到执法局，相应资金也划拨到执法局；二是本年度没有农村危房改造项目资金；三是县级财政没有资金给予支出老旧小区改造项目、县城排水防涝项目资金。导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于在职职工养老保险缴纳和遗嘱生活补助；

2.卫生健康（类）支出27.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳在职职工医疗保险和工伤保险；

3.节能环保（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于兴街污水处理厂及配套管网工程项目设计费；

4.城乡社区（类）支出1121.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于工资福利支出、清欠民营企业欠款、“美丽县城”建设项目、公共厕所建设项目资金等；

5.农林水（类）支出44.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于农村危房改造专项贷款贴息补助；

6.交通运输（类）支出75.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于农村基础设施（路灯）建设项目；

7.住房保障（类）支出3071.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%。主要用于住房公积金、棚户区改造、老旧小区改造、农村危房改造专项贷款贴息补助等资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.57万元，支出决算为6.54万元，完成预算的52.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的80.2%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的33.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定降低接待标准及减压支出，导致三公经费支出比预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.57万元，增长574.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年数一样；公务用车购置及运行费支出决算增加3.5万元，增长686.27%；公务接待费支出决算增加2.07万元，增长450%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县级财政困难，2019年实际发生车辆运行维护费2.6万元和公务接待费1.13万元于2020年1月才给予支付，导致本年度三公经费比上年增长幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占61.31%；公务接待费支出2.53万元，占38.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.53万元。其中：

国内接待费支出2.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州开展农村危房改造督查检查、美丽县城建设项目调研等正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出58.97万元，比上年增加22.9万元，增长63.49%，增加原因：一是县级财政困难，2019年3-11月份差旅费6.5万元及“三公经费”3.73万元于2020年1月才有资金给予支付；二是本年度增加参加省建设厅举办建设工程消防设计审查验收培训，要求相关股室人员都要参加培训，导致培训费比上年增加3.85万元；三是2008年5月28日县委宣传部向住建局借款10万元，由于时间太长且都是财政拨款单位，经两个单位协商，党组会讨论决定同意核销宣传部向住建局借款10万元。导致本年机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于住建局开展正常公务费支出及公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日西畴县住房和城乡建设局资产总额53485.11万元，其中，流动资产18895.35万元，固定资产74.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34161.13万元，无形资产354.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30407.1万元，其中固定资产减少5.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于2018年6月购买人防125W短波全数字化电台设备一套，金额8.38万元，财务固定资产账和资产管理系统均未登记入账，2019年财务固定资产账和资产管理系统补记增加人防短波电台设备一套8.38万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县住房和城乡建设局.xls

监督索引号53262300133301111