监督索引号53262303300801000

目录

第一部分   西畴县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年州下达我县招商引资任务16亿元（其中：省外任务7亿元；省内州外9亿元），外资任务5万美元。1-12月份，全县共实施国内合作项目12个，协议投资总额53.85亿元，同比下降24.9%。引进州外实际到位资金16.0048亿元，完成年度计划的100.03%，同比增长9.76%，其中：省外实际到位资金7.0038亿元，完成年度计划的100.05%，同比增长7.33%；省内州外实际到位资金9.001亿元，完成年度计划的100.01%，同比增长11.73%。实际利用外资为0。

一是紧盯一个目标。县委、县政府高度重视招商引资工作，紧盯州下达的招商引资任务目标，多次召开专题会议安排部署。成立了重点项目招商引资工作专班，实行专班一周一碰头，一月一汇报，一季一督查，一年一考核，县四套班子主要领导专题听取招商引资工作汇报1次。同时，制定印发了《西畴县2020年招商引资工作方案》，为全年工作的开展厘清了思路。

二是“外引内培”双向发力。紧盯招商工作目标任务，紧紧围绕全县四大重点产业发展目标，加大招商引资力度。截至目前县党政主要领导带队赴贵州、上海、南京、广西、北京等省招商6次、省内接洽会见客商27次，到文山开展土地资源开发招商引资推介会1次。全县共邀请侨银环保科技股份有限公司、杭州淳滋公司、云南能投缘达建设集团有限公司、高新阳光集团、中国石化、云南云桥市政工程有限公司、吉利打火机、天成地产、昊邦公司、跃兴园林公司、北京国动网络通信集团公司云南分公司、盛薪源公司、华润现代中药（昆明）有限公司、云南省铁路总公司、全国城市农贸中心联合会、天雄集团、乾盛地产、中冶云南公司、能投云桥建设公司、拓锐科技有限公司、重庆邦穗、中服服饰、南京年余公司、邵东县吉利打火机制造有限公司、大豪矿业、澳佶公司、云南竞庆建筑工程有限公司、德润地产、云南携程无忧管理有限公司、砚山海创环境工程有限公司等50余家企业来西畴实地观光考察210人次，洽谈项目24余个。其中在谈项目共10余个，拟签约项目2个，即建材市场建设项目、紫薯种植加工建设项目，已签约项目5个协议投资达20余亿元，即大健康文化旅游资源投资开发项目、西畴县岔河片区农旅融合康养项目、打火机产业园项目、华润医药战略合作项目、西畴县跨境物流园建设项目。同时，积极走访服务企业，营造良好发展环境。党政主要领导多次带队走访企业，宣传疫情以来出台的相关政策，了解企业在生产经营过程中存在的困难和问题，协调帮助解决问题10余个，涉及优惠政策兑现问题2个。

三是营造招商积极氛围。今年以来，县委、县政府主要领导亲自带队，组织县级相关部门赴上海、广西、贵州、南京、北京、昆明、昭通等地考察打火机产业、乡村旅游发展、乌骨鸡产业等项目，提高招商质量。目前，打火机产业项目已签约落地，即将在本月底动工建设。在招商过程中，积极协调，疏通信息流动“堵点”，实现部门招商信息共享，建立投资促进投诉处理协调服务等机制，不断健全完善招商工作机制体系，凝聚招商工作最大合力，画出全民招商最大同心圆。同时，受新冠肺炎疫情影响，从4月才开始陆续有54余批210余人次客商到我县考察洽谈，洽谈项目30余个，主要涉及农业、旅游、商贸开发、新型工业、便捷交通等相关产业。充分用好现有的客商资源，加强开展已落地企业的走访服务工作，加大对我县招商引资信息的宣传推介，吸引带动更多的企业到西畴投资。

四是查找不足、补齐短板。强化上级、县级部门沟通对接，认真查找不足、短板弱项，在招商项目收集，引进企业各个环节上形成合力，全力攻坚。补齐基础工作短板。针对我县招商项目少、质量不高等问题，紧紧围绕我县确定的四大重点产业，加大项目征集、筛选、论证、储备力度，共收集项目53个，重点策划包装11个，其中由州级聘请第三方策划包装重点项目2个（兴街园区商贸区建设项目、兴街建材市场开发项目），新制作了西畴县旅游宣传片、项目招商片以及《西畴县投资指南》。同时，建立了客商信息库，为拓宽招商渠道打基础。补齐营商环境短板。着力优化政务服务，深化“放管服”改革，探索、建立多项服务企业措施，不断优化营商环境，让引进来的企业进得来、留得住，视企业发展为己任，各职能部门齐心协力，主动对接，主动服务，在项目立项、注册登记、施工建设等各个环节，充分发挥联动作用，及时协调和解决招商引资工作中土地、建设、环保等方面存在的困难和问题，及时兑现招商引资优惠政策，及时研究重大招商引资项目，做到一事一议，特事特办，限时办结。为企业提供全心全意、高端高效、专业专注的优质服务，力争签约项目早开工、早建成、早投产、早达效，为西畴经济社会高质量发展多作贡献。补齐队伍建设短板。配齐配强招商班子，充实招商队伍，强化招商队伍能力提升与管理。

五是内部协调，上下联动。局上下团结协作，按照县委县政府安排部署，按时报送各种数据材料，招商信息，充实完善政务信息内容公开，认真落实执行招商接待制度，坚持开展普法学习及总结工作，配合做好在西畴召开的全州投资促进工作会议，草拟全县投资促进投诉处理协调机制、打火机产业发展扶持办法等事宜，全局工作有序开展。

六是全力以赴做好脱贫攻坚。按照县委、县政府统一安排，我局联系帮扶兴街镇江六村委会，并派驻一名副科级干部驻村蹲点。2020年以来，对扶贫点实施资金支持4000余元。全局有4名科级干部和1名普通干部挂包帮贫困户8户33人。其中：莲花塘乡2户12人；鸡街乡大寨村委会丫口村1户7人；法斗乡老寨村委会河堡寨村1户5人，田坝村1户3人；法斗乡脱皮树村委会坝子村1户3人，董有村委会油房村1户2人；法斗乡三元井村委会长冲村1户1人；2020年度，入户走访40人次，主要是宣传政策，补短板，落实巩固脱贫成果，截至目前，所有挂包户已全部脱贫，脱贫户经济来源较稳定，有自身造血功能，无返贫现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。本单位成立于2019年2月，隶属于县政府管理的直属公益一类事业单位。它是：

1.西畴县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县投资促进局2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；年末在职实有人数7人，其中：行政人员1人（编制在政府办，含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。本单位成立于2019年2月，无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

西畴县投资促进局部门2020年度收入合计107.78万元。其中：财政拨款收入107.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比，西畴县投资促进局2020年度收入增加59.32万元，增幅为122.41%。其中：财政拨款收入增加59.32万元，增幅为122.41%。原因是本单位成立于2019年2月，经费只保障2019年下半年单位运转支出，而2020年度经费预算的全年的，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县投资促进局部门2020年度支出合计88.49万元。其中：基本支出78.89万元，占总支出的89.15%；项目支出9.60万元，占总支出的10.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数相比，本年支出88.49万元，比上年增加132.34%，其中基本支出78.89万元，比上年增加107.13%，项目支出9.6万元。原因是本单位成立于2019年2月，经费只保障2019年下半年单位运转支出，而2020年度经费是全年的支出，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.89万元，比上年增加40.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.96万元，占基本支出的83.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.93万元，占基本支出的16.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.6万元。无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出88.49万元,占本年支出合计的100%。比上年数增加50.4万元，增加132.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出61.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于在职人员的养老保险单位部分缴费支出；

3.卫生健康（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险单位部分缴费支出；

4.农林水支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于单位主要领导干部到上海挂职学习相关费用支出；

5.住房保障（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为4.86万元（含商务接待），完成预算的607.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.86万元（含商务接待），完成预算的607.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，是公务接待费中包括商务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年数相同。其中：公务接待费支出决算增加0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年数相同的主要原因，是我单位严格执行中央八项规定，对不符合接待条件的一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次976人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位是公益一类事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县投资促进局部门资产总额21.35万元，其中，流动资产21.35万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.95万元，其中;流动资产增加10.95万元 。原因是本单位财政应返还额度增加。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门量化评价表（财决批复09表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

西畴县投资促进局2020年度项目支出9.6万元，是用于单位主要党政领导干部上海挂职学习费用支出，上年度无项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县投资促进局2020年度部门决算无特别需要说明的名词解释。

西畴县投资促进局决算公开表20211104060732040.xls

监督索引号53262303300801111