监督索引号53262300147501000

目录

第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参加农业产业化经营和农业综合开发等工作；

4.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

5.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

7.维护供销合作社及其社员的合法权益；

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

9.做好盐政执法工作，加大盐业法规宣传力度，指导所属各企业认真做好食盐调供、储备工作，使人民群众吃上合格加碘的放心盐。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.合作社发展情况。截止10月底，全县共发展有农民专业合作社306个，注册资金达3.23亿元，其中：国家级示范社4个、省级示范社15个、州级示范社16个，县级示范社23个。

2.合作社带动情况。县供销社协助农科等部门，通过社企合作、社员合作、劳务合作和消费合作等多种模式，鼓励自身发展能力不足的建档立卡户加入合作社，截至目前，扶贫减贫带贫中建立合作社组织的行政村69个，占全县行政村的100%。

3.基层社改造提升。2020年，县供销社在总结上年基层社建设方面工作的经验，通过对各基层社的走访和分析，确定打造新马街供销社为第一个全县供销系统标杆社。

4.实施县属公司改革工作。2020年按照政府讨论通过的《西畴县供销社县属公司改革实施方案》对西畴县供销批发公司、西畴县土产公司和西畴县供销社宏鑫边境贸易公司完成公司改革工作。

5.开展爱国卫生专项行动。在全县供销系统组织开展爱国卫生专项行动，按照各级文件要求对系统内相关设施进行改造和新建。

6.安全生产工作。通过签订责任书、开展安全宣传和安全检查等方式，规范企业生产经营行为，确保了社属企业全年无任何安全事故发生。

7.信访工作。成立信访工作小组，对信访问题及时化解和解决；按照政府讨论通过的《原西畴县农业生产资料公司改革改制职工安置相关遗留问题解决方案》对原农资公司改革改制职工安置问题造成的信访事件进行了化解。

8.精准扶贫。按照县委县政府精准扶贫战略部署，对干部职工帮扶的25户贫困户和挂包的龙坪村委会认真做好扶贫工作。在今年的脱贫攻坚普查中，我单位挂包的村委会及贫困户均未出现问题，顺利通过验收。

9.民主团结进步示范创建工作。通过广泛开展宣讲教育活动，切实把民族团结政策宣传到各族干部群众中去，进一步提高广大干部群众对民族团结进步重要性的认识和了解，增强维护民族团结、促进各民族发展进步的思想自觉和行动自觉。

10.疫情防控工作。疫情出现后，县供销社积极组织干部职工参与到疫情防控阻击战中，并在全年的时间里坚持开展消毒和防疫宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人，参公管理工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2020年度收入合计176.66万元。其中：财政拨款收入139.01万元，占总收入的78.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.65万元，占总收入的21.31%。与上年对比，财政拨款收入减少49.3万元，主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2020年支出合计159.27万元。其中：基本支出159.27万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，财政拨款支出减少40.77万元，主要原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障供销合作社联合社等机构正常运转的日常支出25.68万元，与上年对比，支出增加了7.72万元主要原因是2019年部分经费支出在2020年进行清算。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出0万元，与上年对比减少了16.50万元,主要原因2020年度西畴县供销合作社联合社无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出159.18万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少35.41万元,主要原因是人员经费减少及财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.社会保障和就业支出37.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.60%。主要用于社会保险基金补助和离退休费等37.57万元。

  6.卫生健康支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出6.98万元。

  7.农林水支出0万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.商业服务业等支出106.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.86%，主要是供销社基本支出106.42万元。

  9.住房保障支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，主要用于住房公积金8.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，减少25%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年相比没有变化，都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年相比没有变化，都为0万元；公务接待费支出决算数比2019年减少0.03万元，减少25%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待基层社等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出25.68万元，与上年对比增加13.03万元，主要原因是财2019年部分经费在2020年进行清算。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县供销合作社联合社资产总额46.5万元，其中，流动资产44.86万元，固定资产原值64.26万元，累计折旧62.62万元，固定资产净值1.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.96万元，其中流动资产增加16.77万元，固定资产减少32万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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