目录

第一部分 西畴县林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县林业和草原技术推广站主要职能是：协助县林业和草原局制定全县林业和草原科技推广体系建设规划和年度计划；做好林业和草原工程项目的技术指导工作；做好全县林业和草原公共信息的宣传普及和林业和草原科学技术的培训；负责乡镇林业和草原技术推广业务、技术指导工作；

（二）2020年度重点工作任务

做好2020年度林业和草原工程项目的技术指导工作；承担全县林业和草原生产所需要关键性技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，重点林业和草原科技推广项目的调查研究；负责林业和草原科技推广项目的申报、立项并组织实施，认真做好推广项目的管理工作；承担林业和草原公共信息的宣传普及和林业和草原科学技术的培训；负责乡镇林业和草原技术推广业务、技术指导工作；配合局其他股（室、站）开展相关工作，完成局领导临时交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县林业和草原技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即西畴县林业和草原技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业和草原技术推广站2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业和草原技术推广站2020年度收入合计74.16万元。其中：财政拨款收入74.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年86.87万元对比，减少了12.71万元，减幅14.64%。减少的主要原因：2020年随着工资调整减少收入。

二、支出决算情况说明

西畴县林业和草原技术推广站2020年度支出合计77.45万元。其中：基本支出77.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计与上年度83.58万元对比，减少了7.31万元。减少的主要原因：2020年工资调整减少支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出77.45万元。与上年度的83.85万元对比减少了7.31万元，主要原因是2020年工资调整减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.71万元，占基本支出的90.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、退休费等公用经费7.74万元，占基本支出的9.99%。

（二）项目支出情况

2020年度西畴县林业和草原技术推广站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业和草原技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出77.45万元，占本年支出合计的100%。与上年83.85万元对比减少了7.31万元，减少了8.72%。减少的主要原因是2020年工资调整减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等公用经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。用于事业单位离退休费。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出66.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于西畴县林业和草原技术推广站的工资福利发放及办公费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县林业和草原技术推广站2020年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴县林业和草原技术推广站2020年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县林业和草原技术推广站2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县林业和草原技术推广站资产总额29.40万元，其中，流动资产29.40万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县林业和草原技术推广站2020年决算公开不涉及专用名词。

2020年西畴县林业和草原技术推广站决算公开表.XLS