目录

第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县林业和草原工作工作站主要职能：负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务

2020年取得的主要成效：贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县林业和草原种苗工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即西畴县林业和草原种苗工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业和草原种苗工作站2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业和草原工作站2020年度收入合计48.46万元。其中：财政拨款收入48.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年52.77万元对比，减少了4.31万元，减幅8.17%。减少的主要原因：2020年工资调整减少收入。

二、支出决算情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站2020年度支出合计48.46万元。其中：基本支出48.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计与上年度52.77万元对比，减少了3.41万元。减少的主要原因：2020年工资调整减少支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构正常运转的日常支出48.46万元。与上年度的52.77万元对比减少了3.41万元，主要原因是2020年工资调整减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.46万元，占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2020年度西畴县林业和草原种苗工作站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出48.46万元，占本年支出合计的100%。与上年52.77万元对比减少了3.41万元，减少了8.17%。减少的主要原因是2020年工资调整减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出43.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。用于西畴县林业和草原种苗工作站在职职工的工资福利发放.

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站2020年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴县林业和草原种苗工作站2020年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县林业和草原种苗工作站2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县林业和草原种苗工作站资产总额8.85万元，其中，流动资产8.85万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县林业和草原种苗工作站2020年决算公开不涉及专用名词。

2020年西畴县林业和草原种苗工作站决算公开表.XLS