目录

第一部分 西畴县坪寨国有林场部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县坪寨国有林场部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国有林场相关法律、法规，保护和培育森林资源、维护国家生态安全，积极开展珍稀树种引种驯化、资源培育、物种资源研究、种质资源收集和保存等工作，科学合理经营利用森林资源。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家林业法律、法规和政策及国家自然保护区管理条例，负责本辖区林地、林木管理工作，组织护林人员对辖区巡山护林，及时发现偷砍伐盗林木、非法侵占林木、林地资源等违法违规行为，及时阻止上报；配合协调本辖区生物资源调查和监测，掌握野生动植物分布的数量、特点及趋势，对珍稀物种进行繁殖和培育，拯救濒危野生动植物。负责自然保护区的森林防火宣传、巡护、组织火灾扑救等；负责本辖区内林地管理、组织配合调解林权纠纷，稳定林权。负责本辖区林业有害生物的防治工作：负责本辖区护林人员的培训及管理宣传工作；配合其它办公室（股所）开展相关工作，完成县委、县人民政府、县林业行政主管部门及本局安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县坪寨国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨国有林场2020年年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨国有林场2020年度收入合计537.75万元。其中：财政拨款收入537.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入数为804.41万元，与上年对比减少了-2666647.59 元 ，增减-33.15%。主要原因分析：各项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨国有林场2020年度支出合计373.06万元。其中：基本支出人员经费331.87元，占基本支出89%；日常公用经费41.19万元，占支出11%。项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年财政拨款支出数为633.57万元，与上年对比减少了2605069.4元 ，减少41.1%。主要原因分析：财政资金紧张，部分支出费用未能按时支付，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县坪寨国有林场事业单位正常运转的日常支出373.06万元。与上年对比减少了2605069.4元 ，减少41.1%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县坪寨国有林场，单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场，部门2020年度一般公共预算财政拨款支出373.06万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了2605069.4元 ，减少41.1%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出26.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出45.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。

 9.卫生健康（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位医疗保险；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出252.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%。主要用于工资、办公费相关支出；

 13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出26.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为1.52万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的60.8%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.2%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.45万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.49万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占60.8%；公务接待费支出0.03万元，占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨国有林场部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县坪寨国有林场部门资产总额20769124.19元，其中，流动资产3026812.71元，固定资产2232518.48元，对外投资及有价证券0万元，长期股权投资20000元，文物文化资产15236807.83元，待处理财产损益238339.17元，在建工程0元，无形资产14646.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）  

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

西畴县坪寨国有林场.XLS