目录

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县地方公路管理段承担省道、县道农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。2020年，西畴县纳入管养的农村公路1175.236公里，其中：国道70.694公里，省道24.364公里，县道426.832公里，乡道516.393 公里，村道136.953公里。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.“路长制”工作推进情况

一是建立县、乡、村三级“路长”管理体系，制定印发《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》，在全县所有农村公路分级设置路长，实行由县委书记任总路长，县长任副总路长，县处级领导任县级路长，乡（镇）领导任乡级路长，村两委班子任村级路长的“路长制”。二是制定任务清单，并进行责任路（段）划分，以“四好农村路”建设领导小组成员单位为农村公路主干道责任单位，实行巡查、处置、督查、通报的管理流程，不断压实各级路长、责任单位的管护责任。三是制定“路长制”实施细则和工作制度，明确各级职能部门、各乡镇权责清单、考核指标及各项奖惩措施。

截至本年底，已完成全县24条（段）国、省、县道公路路长制公示牌的设置，明确了路长责任人、责任单位、管养里程、监督电话、工作职责等。3个乡镇已完成30条（段）乡道路长制公示牌设置，其中：兴街镇已完成17条（段）乡道路长制公示牌设置，蚌谷乡已完成8条（段）乡道路长制公示牌设置，董马乡已完成5条（段）乡道路长制公示牌设置，其余6个乡镇正在筹备中。

2.日常管理工作开展情况

（1）强化路政宣传。通过利用赶集天集中宣传、到乡镇分散宣传、日常巡查宣传、到执法行动中教育宣传等方式，全县路政宣传共出动宣传人员20余人次，累计发放宣传册2000余份。

（2）加强日常巡查。组织路政日常巡查40余次，出动执法人员120余人次，巡查里程500余公里；辖区公路附属设施未发现有盗损、残缺的现象及存在安全隐患。

（3）整治路域环境。以爱国卫生专项行动为契机，坚持集中整治与日常巡查相结合，加强对公路沿线两侧可视范围内乱堆、乱放、乱建、乱搭接、乱占、乱挖等影响公路安全行车的现象进行清理整顿，清除临时占道、违章设施。口头警告乱堆乱放行为100余起；下达责令整改通知书22份；清除堆放物品和杂物50余处，清理拆除国省干线广告设施112块，农村公路广告设施71块，标语17条。

（4）开展隐患排查。日常巡查中发现路基缺口及时安排养护人员栽设安全桩；发现落石及时清除，避免安全事故发生；发现乱堆乱放行为及时制止并责令立即清除，确保道路安全畅通。本年度共排查出遂麻线、大柏线、西河线、石锅线等20条(段)农村公路水毁路基缺口121处11731.039立方米，并在隐患路段设置了安全警示标志，积极向上级部门申请资金进行修复，确保沿线人民群众日常生产、生活及出行安全。

3.养护工作开展情况

（1）日常养护工作

认真贯彻落实“预防为主、防治结合”的公路养护工作方针，坚持以养好路面为中心，搞好排水为重点，加强公路全面养护工作。一是共与12名承包人员签订了养护合同，分条（段）承包养护，明确养护质量要求、养护工作内容、养护质量考核、安全事项等内容；二是县地方段干部职工明确分片挂钩管理，做到“底子清、情况明”；三是乡道、村道的管理养护由乡镇负责，各乡镇交安中心具体组织实施；村委会明确养护协管员，协助和配合交安中心抓好本辖区的日常养护管理工作。

（2）水毁保通情况

2020年，投入资金316244.09元增做石锅线挡墙15处981.417立方米；投入资金17.56万元，填补喀东线、西河线、龙大线、松大线路面坑塘。投入机械48个台班，投入人工450人次，设置安全警示桩100余棵，清通涵洞20余道，清通边沟9000余米，清理坍方11550立方米，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

（3）养护工程开展情况

危桥改造工程进展情况：西畴县2020年危桥改造项目涉及三座桥（胡迪桥、和平桥、下岔河桥）维修加固，车购税补助资金共129万元（其中：胡迪桥85万元、和平桥17万元、下岔河桥27万元）。

安防工程进展情况：2020年第一批安全生命防护工程（车购税）包括8条（段），隐患里程60公里，总投资534万元，其中车购税补助420万元；2020年第一批安全生命防护工程（省补）包括10条（段），隐患里程30公里，总投资272万元，其中省补资金210万元。本年底项目已完成投资360万元，整治隐患里程51.43公里。

大中修工程：2020年中修工程共涉及脚小线、卖茅线、遂麻线等11条（段）57处6677.5立方米，计划投入资金273.10万元。

（4）落实“有路必养、养必到位”情况

西畴县建立健全“县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”的养护工作机制，落实县级人民政府的主体责任，充分发挥乡（镇）人民政府、村委会和村民的作用，形成权责明确、事权明晰的村、组、户“三位一体”养护管理制度，认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求。目前，全县农村公路列养率达100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，为全县区域经济发展和城乡一体化建设提供了有力的道路通行保障。

（5）养护扶贫情况：

一是对己硬化的道路结合公益性岗位和“五分钱”工程进行养护，并探索建档贫困户参与农村公路养护机制，签订养护合同。2018年以来，将蚌八线、龙石线、龙大线、大菜线四条（段）农村公路共49公里承包给16户建档立卡贫困户管理养护，做到养护、扶贫“双推进”，解决了农村公路养护“最后一公里”的问题。二是结合脱贫攻坚工作开展，吸纳建档立卡贫困户参与农村公路日常养护，全县例入管养的国省县道共吸纳49名建档立卡贫困户、乡村道共吸纳190名建档立卡贫困户参与公路养护。

（6）“美丽公路”示范创建工作情况

西畴县2020年美丽公路建设项目涉及新马街乡、董马乡、鸡街乡、莲花塘乡、蚌谷乡5个乡共5条路线（其中：县道：团大线、新新线，乡道：和松线、大长线、木大线），总里程55.178公里，实施内容为种植青叶大红花、紫薇花、红绒球、金边葵、夹竹桃等绿化树，估算总投资127.0536万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：西畴县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算总表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管路段2020年度收入合计264.75万元。其中：财政拨款收入206.6万元，占总收入的78.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.15万元，占总收入的21.96%。2020年度收入264.75万元，比上年度958.15万元同比下降72.37%。其中，一般公共预算财政拨款收入206.6万元，比上年度841.22万元下降75.44%；其他收入58.15万元，比上年度116.93万元下降50.27%。分析本年度收入减少的主要原因是本年度上级补助资金和地方配套养护资金、安防工程项目资金未到账，收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管路段2020年度支出合计588.89万元。其中：基本支出217.56万元，占总支出的36.94%；项目支出371.33万元，占总支出的63.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出588.89万元，比上年度1126.89万元同比下降47.74%，下降的主要原因是本年度上级和地方性项目资金未到账，部分项目验收尚未支付，单位年度支出整体下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出217.56万元。与上年234.78万元对比减少17.22万元，同比下降7.33%，主要原因是日常公用经费产生支出后零余额账户支付不成功。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.04万元，占基本支出的90.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.52万元，占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.33万元。与上年892.1万元对比减少520.77万元，同比下降58.38%。主要原因是公路养护项目资金没有实际到达单位不能完成项目支付。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财预〔2019〕71号2019年农村公路养护地方配套资金205.32万元。

2.西路综请〔2017〕33号《关于上报维修农村公路客运站招呼站资金的请示》招呼站维修资金5.3万元。

3.文交集团〔2018〕128号文山交通投资建设集团有限公司捐赠西畴县慈善会公路养护补助费0.15万元。

4.文财建〔2018〕71号四好农村公路省补资金28.12万元。

5.文财建〔2018〕106号脱贫攻坚应急款5万元。

6.文交财〔2018〕13号农村公路灾毁修复补助资金16.92万元。

7.西财预〔2020〕268号生命安全防护工程补助资金59万元。

8.西路综请〔2020〕33号石锅线工程款25.22万元。

9.西财建〔2020〕18号2020年农村公路养护省级补助资金14.89万元。

10.云路农〔2020〕411号2020年农村公路抢险保通补助款11.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出419.93万元，占本年支出合计588.89万元的71.31%。与上年669.63万元对比减少549.7万元。主要原因是财政年初预算的地方公路养护县级配套资金在本年度不直接拨付我单位零余额账户，而是先拨付到交通运输局，然后由交通运输局转拨我单位，在账务处理时以非财政拨款预算收支处理，上年度是直接拨付我单位零余额账户，账务处理以财政拨款预算收支处理；其次就是由于单位职工死亡和退休导致人员经费支出减少，单位办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出212.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.63%。主要用于农村公路小修保养支出，涉及年初签订养护合同资金支付。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出41.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。

 9.卫生健康（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于于人员人员医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出139.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.27%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管路段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为1.7万元，完成预算的101.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的2.53万元减少0.83万元，下降32.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年度2.43万元减少0.78万元，同比下降32.01%，公务接待费支出0.05万元，比上年度0.1万元减少0.05万元，同比下降49.9%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分“三公”经费2020年度已经发生支出但是实际支付不成功。主要是公务用车油款和车辆运行维护费，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占97.06%；公务接待费支出0.05万元，占2.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公路日常养护、公路巡查、项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州公路处半年检查、年终检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县地方公路管理段资产总额986.21万元，其中，流动资产970.48万元，固定资产15.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额1286.02万元相比，本年资产总额减少299.81万元，同比下降23.31%。其中固定资产与上年21.93万元相比减少6.2万元，同比下降28.26 %。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）：

（一）GK10部门整体支出绩效自评情况

（二）GK11部门整体支出绩效自评表

（三）GK12项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。